1 Santo Domingo, República Dominicana Octubre del 2015 DIRECCION GENERAL DE INVERSION PÚBLICA (DGIP) GUÍA PARA ELABORAR EL PERFIL DEL PROYECTO.

2 CAPITULO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.1 ANTECEDENTES: describir los aspectos históricos o variables que han incidido en la conformación de la problemática que se desea intervenir. Hasta donde lo permita la información disponible, se deben identificar las causas por las que dichas iniciativas no se realizaron o por qué razones no han resuelto las necesidades para las cuales se implementaron. 1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Defina el problema que se quiere resolver con la realización del proyecto. Si es posible reflexione sobre los efectos que esta generan el problema y cuáles son las causas que lo originan La idea de construcción del Parque Manuel Tavares tiene su origen en el año 1908, con la donación de los terrenos para tales fines, por la familia Tavares. A partir del año 1,930 se deja inaugurado para el disfrute de todas las familias de la Sierra. En la década de los 80 se realiza una remodelación a la estructura inicial del Parque. El Parque tiene mas de 20 años con la misma estructura, en la actualidad se ve en muy mal estado (calzadas destruidas, poca iluminación, área verde en mal estado, bancos destruidos) es por eso nuestro interés de reconstruirlo y adaptarlo a los nuevos tiempo. Esta reconstrucción que requiere el Parque no se ha realizado, porque no constamos con los recursos necesarios para tales fines. El problema que queremos resolver con la remodelación del Parque, es cambiar su infraestructura, ya que nuestro munícipes no visitan a menudo este lugar y por tal motivo no cuenta con un lugar recreativo y seguro para el disfrute en familia.

3 1.3 LA PROPUESTA DE PROYECTO: Se debe describir en qué consiste la propuesta de proyecto que estamos proponiendo realizar. 1.4 COMPONENTES: Describa los componentes del proyecto. Es decir, lo que se construirá con la ejecución del proyecto 1OBJETIVOS DEL PROYECTO: 1.5.1Objetivo General: Es lo que se quiere lograr con la solución del problema, es la mayor aspiración que se puede lograr con el proyecto. La remodelación del Parque Manuel Tavares del municipio de San José de las Matas, provincia Santiago de los Caballeros. Componentes: a)Obras Física. b)Equipamiento. c)Obras Artística y Ornamentales. El problema que queremos resolver con la remodelación del Parque, es cambiar su infraestructura, debido a que con el paso del tiempo se ha ido dañando, queremos adaptarlo a los nuevos tiempo, construir un parque moderno, con buena iluminación, una área verde que embellezca la zona.

4 1.5.2Objetivo de Operación: se defina como el propósito que se quiere lograr una vez que el proyecto esté funcionando. 1.5.3Objetivo de ejecución: Son los que se logran con la ejecución del proyecto, es decir con la realización de los componentes o entregables, cada componente nos debe generar un objetivo específicos, 1.6 EL PROYECTO Y SU RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL O CON LA END: Analizar la importancia del proyecto dentro del plan estratégico del municipio o dentro de la END. Un parque que atraiga a los munícipes y visitantes. Objetivos Específicos: a) Obras Físicas: Demolición y construcción de calzadas, Remodelación de la Glorieta Central, Revestimiento de piedras en muros y columnas, Instalación de plomería. b) Equipamiento: Colocación de lámparas, Colocación de bancos. c) Obras Artísticas y Ornamentales: Colocación de cornisa, Pintura, Jardinería, Verjas en bordillo. En el Plan Estratégico Municipal esta establecido en el Eje. 4; la construcción de plazas turiticas y artesanales. El Parque Manuel Tavares será otro punto turísticos en el municipio, que podrá ser utilizados para la realización de ferias artesanales y turísticas que permitirán la visitan de cientos de personas a conocer nuestro municipio.

5 CAPITULO 2: ASPECTOS DE LA DEMANDA SOCIAL 2.1 DEFINIR LOS SERVICIOS: La definición se hace con base a las características del servicio que se desea prestar con el proyecto. 2.2 CARACTERIZAR A LOS BENEFICIARIOS: Caracterizar a los beneficiarios o usuarios de acuerdo a su ubicación geográfica, edades, niveles de ingresos entre otras características. Con la realización de este proyecto queremos brindarles a nuestro munícipes y visitante un lugar agradable, limpio, seguro, con una área verde que embellezca todo el lugar, y que pueda ser disfrutado por todos los miembros de la familia serrana. El Parque Municipal, contara con espacio para los niños, envejecientes, adolecentes y adultos en general que podrán disfrutar las diferentes atracciones del mismo, sin importar su nivel de ingresos.

6 2.3 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: implica cuantificar la cantidad de personas/usuarios/beneficiario actual y su probable comportamiento futuro, que justifique poner en marcha un determinado programa de producción de bienes y servicios. El análisis de demanda implica el estudio de su evolución histórica y situación actual y, sobre esta base, hacer su proyección para estimar la demanda futura. En caso de no contar con datos históricos se puede proceder a estimar la demanda, mediante la sustentación de supuestos validos y consistentes. No contamos con datos históricos sobre la cantidad de persona que se daban cita al Parque, pero si sabemos que el parque anteriormente era visitado por cientos de personas, pero esto a disminuido a través del tiempo debido al deterioro de la infraestructura que este presenta en la actualidad y la inseguridad del mismo. 2.4ESTRATEGIAS DE PROMOCION: Definir los mecanismos que emplearan para promocionar los servicios del proyecto. Lo medios a utilizar para promocionar el proyecto serán los medios radiales, televisivos, brochures, la pagina web de la alcaldía: www.alcaldiasajoma.com, el facebook institucional: Alcaldía de San José de las Matas, y la revista institucional Avance Municipal. www.alcaldiasajoma.com

7 CAPITULO 3: ASPECTOS TÉCNICO 3.1 TAMAÑO: La definición del tamaño del proyecto esta determinada por la demanda insatisfecha y la disponibilidad de insumos, así como su condicionamiento por la disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos, ambientales, humanos, entre otros. Defina el tamaño en función de la capacidad de prestación de servicio o producción del bien. 3.2 LOCALIZACION: La selección de la localización se refleja en variables económicas que pueden determinar el resultado de la evaluación. Es una decisión de largo plazo con repercusiones económicas importantes en el resultado del proyecto. Desde el punto de vista económico, la selección de la localización se decide por la alternativa que genere la mayor rentabilidad; sin embargo es necesario considerar factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etc. A este nivel interesa describir el área de influencia dl proyectos y la ubicación geográfica del proyecto. No tenemos como definir la cantidad de personas que irán a disfrutar de este lugar recreativo, pero si les podemos afirmar que será nuevamente el centro de recreación para todos nuestros munícipes. Área de Influencia del Proyecto: El Parque Municipal Manuel Tavares se encuentra localizado en el centro del municipio, en sus alrededores se localizan la Iglesia, heladerías, Biblioteca, tiendas y otros comercios. Ubicación geográfica del proyecto:

8 3.3 TECNOLOGIA 3.3.1 Proceso de Prestación de Servicios: Defina las diferentes etapas o subprocesos necesarios para brindar el servicio a los usuarios. Como la obra a ejecutarse no es una de Servicio, sino para el beneficio del publica de forma gratuita. 3.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 3.4.1 Organización para la ejecución: Defina que organización se hará responsable de la ejecución del proyecto y cuáles son sus principales funciones. El Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas: Una institución altamente tecnificada, con recursos humanos calificados y orientados a la excelencia, que promueve, conjuntamente con sus munícipes, el desarrollo sostenido de toda la comunidad, impulsando los planes y proyectos estratégicos que garanticen la preservación de nuestros recursos naturales, la calidad y eficacia de los servicios municipales, para propiciar el mantenimiento de nuestra gobernabilidad y la exhibición de ciudadanos con altos índices de educación y salud humana.

9 3.4.2 Organización para la operación: Defina que organización asumirá la administración y dirección del proyecto y cuales son sus principales funciones. 3.5 Aspectos Legales: Es importante analizar el marco legal o regulatorio que soportan la creación del proyecto, así como los procedimientos administrativos de estricto cumplimiento para la realización del mismo. El Proyecto será asumido por el Honorable Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas mediante la Oficina de Planeamiento Urbano, que tiene entre sus funciones supervisar y verificar que todos los trabajos se realicen según los Plano y Presupuesto. El marco legal esta conformado por las siguientes leyes Ley No. 176- 07 que rigue los Ayuntamientos Municipales, Ley No. 675 sobre Urbanización, Ornato Publico y Construcciones, ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de la República Dominicana.

10 CAPITULO 4 ASPECTOS FINANCIEROS 4.1 COSTOS DEL PROYECTO Acá se deben de definir los costos de inversión y operación del proyecto de acuerdo a estimaciones o cotizaciones de los mismos. 4.1.2COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL: Definir los costos de operación y mantenimiento anuales que requerirá el proyecto durante su vida útil. Para el primer año. Como es una obra municipal, los costo de operación anual serán asumidos por el Ayuntamiento. 4.2 Flujo de Costos del Proyecto: De acuerdo a los costos de inversión y de operación que fueron identificados se debe proceder a elaborar el flujo de costos del proyecto, el cual consiste en ordenar la demanda de recursos que requerirá el proyecto para su ejecución y operación. No.RubrosCostos Totales 1Infraestructura 3,718,464.38 2Equipamiento 3 Mobiliario RD$ 380,000.00 4Vehículos o Transporte RD$ 114,772.50 5Intangibles 6Otros RD$300,000.00 Costos Totales de Inversión RD$4,513,236.88 No.RubrosCostos Totales 1Salarios 2Mantenimiento de Equipamiento 3Mantenimiento de Infraestructura 4Depreciación 5Servicios Básicos 6Papelería y útiles Otros Costos Totales de Operación y Mantenimiento

11 Concepto Horizonte de Evaluación Año 0Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5 Total de Inversiones InfraestructuraX EquipamientoX MobiliarioX Vehículos o TransporteX IntangiblesX OtrosX Costo de Operación y Mantenimiento SalariosXXXXX Mantenimiento de Equipamiento XXXXX Mantenimiento de Infraestructura XXXXX DepreciaciónXXXXX Servicios BásicosXXXXX Papelería y útilesXXXXX FLUJO DE COSTOS XXXXXX T.S.D = 12% FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADO INDICADORES VAC CAE R-C/E FLUJO DE COSTOS El proyecto a ejucartarse se realizara en un periodo de dos a tres meses, por ser una remodelación de una obra pequeña y por no estar en el rango de tiempo que nos solicitan por años no podemos realizar el Flujo de Costo que nos solicitan a continuación.

12 CAPITULO 5 ASPECTO SOCIAL DEL PROYECTO 5.1 Se efectuara una valoración mediante la identificación de los beneficios en la situación sin proyecto y con proyecto. Se deben definir de manera cualitativa y o cuantitativa los principales beneficios que producirá el proyecto durante su ejecución y cuando se encuentre en su etapa estable de su operación. 5.2 Fase de etapa de ejecución 5.3. Fase o etapa de operación FASESSIN PROYECTOCON PROYECTOBENEFICIO 1.Empleo Sin el proyecto no existe mano de obra. Se emplearían mano de obra especializadas, en el area de ingenieria, albañeleria, ebanisteria, plomeria, herreros, electricidad y jardineros. La ejecución de este proyecto generaría empleo a todos los derivados de las ramas mencionadas anteriormente. 1.Inversión No se podría realizar la remodelación del Parque Municipal Manuel Tavares. Se podría tener los fondos para la ejecución del Parque Municipal Manuel Tavares. Con la ejecución de este proyecto serán beneficiados todos los munícipes porque será un lugar de recreación familiar. 1.Capacitación 5. 6. 7..

13 FASES SIN PROYECTO CON PROYECTO BENEFICIO 1.Empleo 1.Capacitación 1.SalariosSin proyecto no podemos generar salarios. Se realizaría una inversión aproximada de RD$ 1,350,000.00. Esto beneficiaria a varias familias de nuestro municipio y se reflejaría en el mejoramiento de la economía, de los mismos. 5.3 Fase o etapa de operación

14 CONCLUSIONES DEL PROYECTO: Definir las principales conclusiones a las que ha llegado el equipo de trabajo con base a los resultados obtenidos en cada uno de los capítulos. Podemos decir que llegamos a la conclusión de considerar que la inversión que se haría en la ejecución de esta obra, por ser aprovechada o por beneficiar a tantos ciudadanos valdría la pena su aporte para poder realizar su ejecución