1 Secretaría de Salud

2 SECRETARÍA DE SALUD Evolución afiliados – incluidos retiros por multiafiliación Cupos autorizados al régimen subsidiado Resoluciones por retiros y multiafiliación Total afiliados RS y retiros aplicados Dotación biomédica Convenio Asociación UX – cálculo personal nuevo hospital Convenio de asociación UX – indicadores Modelo de operación – escenario uno Modelo de operación - escenario dos Modelo de operación - conclusiones escenario dos Humanización Centro de salud Porvenir Medicina domiciliaria Brigadas de salud Centro local de atención en salud escolar – C.L.A.S.E Sonrisa saludable Programas sociales – PIC

3 Nutrición Vacunación Vacunación PAI cuatrenio Epidemiologia Saneamiento ambiental Red del buen trato Salud laboral Promoción Social SAC – copago, veeduría, SAC, PVCA Promoción social SAC – encuesta Promoción social – E.T.I. Recurso humano Nueva infraestructura Porvenir Rio Estados Financieros - ESE

4 EVOLUCIÓN AFILIADOS - INCLUIDOS RETIROS POR MULTIAFILIACION PERIODO 2012-2015

5 CUPOS AUTORIZADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO PERIODO 2012-2015

6 RESOLUCIONES DE RETIRO POR MULTIAFILIACION PERIODO 2012-2015

7 TOTAL AFILIADOS RS Y RETIROS APLICADOS -PERIODO 2012-2015 Depuración del Fondo Local de Salud – Recursos Cuenta Maestra Depuración de la Base de Datos de Régimen Subsidiado en 13.537 usuarios Autorización de 12.964 cupos superando la meta de 5.140 en un 252% Cobertura en Régimen Subsidiado (2014) del 96.7% según Minsalud. Verificación de aseguramiento en Empresas Convenio E.S.E. para prestación servicios PPNA $350.000.000 AÑOINVERSION R.S.INVERSION P.P.N.A. 2012 13.261.541.760 284.657.111 2013 15.956.720.504 596.621.510 2014 16.825.367.858 693.408.403 2015 18.077.726.534 393.476.728 TOTAL 64.121.356.656 1.968.163.752

8 Urgencias Laboratorio Farmacia Vacunación Monitoreo Fetal Sala ERA Imagenología Observación Facturación Traslados Consulta Externa P y P Terapias Nutrición Psicología $17.500.000.000 Construcción con mas de 30 años pasando de 450 m2 a 4400 m2 Fortalecimiento del Área de Hospitalización, Obstetricia e Imagenologia Áreas para Habilitación de servicios de II Nivel Construcción con recursos de Plusvalía (primera vez en el País)

9 Dotación Biomédica Mobiliario Equipos Administrativos U.M.O Ambulancia TAB Adquisición de Dotación Biomédica y U.M.O. con Recursos de Cuenta Maestra Compra de equipos de ultima tecnología con representación y respaldo de casas matrices en el País. Capacitación, Mantenimiento y Garantía extendida Ambulancia TAB

10 CALCULO PERSONAL NUEVO HOSPITAL SERVICIO DE URGENCIAS (7 MESES) PERSONAL ACTUAL PERSONAL NUEVO TOTAL DESCRIPCION PROFESIONALNo. MEDICO URGENCIAS MAÑANA415 MEDICO URGENCIAS TARDE415 MEDICO URGENCIAS NOCHE8816 JEFE URGENCIAS448 AUX. ENFERMERIA URGENCIAS12820 AUX. ENFERMERIA TAB 044 AUX. ENFERMERIA REFERENCIA 044 AUX. ENFERMERIA ESTERILIZACION 011 AUX. TRABAJO SOCIAL112 AUX. LABORATORIO112 TRIPULANTE CONDUCTOR AMBULANCIA 448 FACTURACION URGENCIAS448 OPERARIO 011 TOTAL RECURSO HUMANO42 84 TOTAL COSTO PERSONAL 506.275.000 TOTAL SERVICIOS E INSUMOS193.725.000 2015: $700.000.000 Convenio Asociación E.S.E $800.000.000 Interventoria Convenio $52.500.000

11 ITEMNOMBRE INDICADORDESCRIPCIÓNLINEA BASE META ESPERADA OPTIMOSJULIOAGOSTOSEPTIEMBRE 1 Oportunidad de llamado a triage. Tiempo transcurrido desde que el paciente ingresa al Servicio de Urgencias hasta que es llamado al Consultorio de Triage. 4 H3 H30´4 H 1 H 2 Oportunidad consulta triage. Tiempo transcurrido desde que el paciente ingresa al Consultorio de Triage hasta que sale. 20 M15 M10´20 M 10 M 3 Oportunidad de autorización a prestación de servicios Tiempo transcurrido desde que el paciente sale del Consultorio de Triage, hasta la autorización de la prestación del servicio en facturación. 15 M10 M10´15 M 4 Oportunidad Consulta Urgencias Tiempo transcurrido desde la autorización, hasta el ingreso a consulta 1 H y 30 M1 H 3 - 4 H 2 H 5 Oportunidad de Toma estudios radiología. Tiempo transcurrido entre la expedición de la orden médica para RX y su cumplimiento 2 H1 H30´2 H 1 H 6 Oportunidad de Laboratorio Clínico Tiempo transcurrido entre la expedición de la orden médica de Laboratorio Clínico y su cumplimiento 2 H y 10 M1 H y 30 M1 H2 H 1 H 7 Oportunidad de Procedimientos Tiempo transcurrido entre la expedición de la orden médica para realización de procedimientos y su cumplimiento 2 H y 20 M1 H y 30 M1 H2 H 1 H 8 Tiempo de respuesta Servicio de Ambulancia. Tiempo transcurrido entre el recibo de llamado, de solicitud de Ambulancia, hasta que sale la ambulancia a prestar el servicio 1 20 M10 M10´M 13 M 9 Porcentaje satisfacción Servicio de Urgencias. Número de usuarios satisfechos durante el periodo / Total usuarios encuestado en el periodo X 100. 83 %90%95%83% 10Total de PQRNúmero de PQRs presentado durante el periodo.15 PQR< 10 PQR.

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13 PORTAFOLIO DE SERVICIOS Consulta externa general – Consulta prioritaria – Servicio de enfermería –Protección Específica y Detección Temprana – Consulta Odontológica General – Otras Consultas Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica – Laboratorio Clínico baja complejidad – Terapia Respiratoria y Física – Ultrasonido – Servicio de Electro-diagnóstico – Servicio de Radiología e imágenes diagnósticas Servicio de urgencias baja complejidad Sala de partos Servicio farmacéutico baja complejidad Traslado de pacientes Plan de intervenciones colectivas y las sesiones de talleres colectivas

14 ALTERNATIVA 70% ALTERNATIVA 65% Optimista. Se requeriría de aporte de municipio en el Año 1 de $201 millones, pero no se tiene el mercado. Situación irreal ya que no existe el mercado. No es viable dadas las condiciones reales de la ESE ALTERNATIVA 75% Prudente. Se requeriría de apoyo económico por parte del municipio en los Años 1 y 2 de $723 y $541 millones, respectivamente. A partir del Año 3 se alcanzaría el punto de equilibrio.

15 Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica – Laboratorio Clínico baja complejidad – Terapia Respiratoria y Física – Ultrasonido – Servicio de Electro-diagnóstico – Servicio de Radiología e imágenes diagnósticas Servicio de urgencias baja complejidad Sala de partos Servicio farmacéutico baja complejidad Traslado de pacientes Plan de intervenciones colectivas y las sesiones de talleres colectivas

16 FRENTE A LA PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES Y MUEBLES INVENTARIADOS DE LA ESE. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DE LOS MUEBLES Y ENSERES ENTREGA Y RECIBO DE LA OPERACIÓN. REMUNERACIÓN Y/O CONTRAPRESTACIÓN QUE PERCIBIRÁ LA ESE POR PARTE DEL ALIADO. FRENTE AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD (SOGCS). OFERTA MÍNIMA DE SERVICIOS POR LAS PARTES FACTURACIÓN Y RECAUDO DE SERVICIOS DE SALUD POR LAS PARTES.. MANEJO DE LA HISTORIA CLINICA.

17 BIENES MUEBLES E INMUEBLES MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS BIENES. MEJORAS Y DESTINACIÓN DE LOS BIENES.. RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS EN TENENCIA. NUEVOS SERVICIOS A HABILITAR POR EL ALIADO. RECURSO HUMANO. VIGILANCIA E INTERVENTORÍA PARA EL ALIADO.. TIEMPO QUE DURARA LA ALIANZA.

18  Con la nueva infraestructura de la ESE María Auxiliadora, el nuevo operador o aliado podrá prestar servicios con calidad y eficiencia, contando con una población propia  Si el nuevo operador en conjunto con el direccionamiento de la Gerencia, decide y viabiliza nuevos servicios deberá cumplir con lo que la normatividad le permite en beneficio de la población del Municipio.  En este escenario desde el año uno tanto la ESE María Auxiliadora como el Aliado Estratégico alcanzan el punto de equilibrio operacional desde el año uno  La ESE María Auxiliadora puede proyectarse como una IPS pública con un modelo de funcionamiento exitoso que le esté apuntando a uno de los Ejes del Sistema Único de Acreditación en Salud

19 Convenio de Asociación para Capacitación al personal de salud para mejorar la calidad de la Atención al usuario mediante la practica de Valores y Principios Humanísticos. Lanzamiento Política de Humanización Graduación de Multiplicadores del Programa 90 Funcionarios y colaboradores involucrados

20 Reforzamiento y Ampliación Centro de Salud Porvenir Rio Consulta Externa Farmacia Toma de Muestras Procedimientos Menores $645.000.000 Estudios y Obra I Etapa Obra contratada con Recursos de Cuenta Maestra Adecuación de nuevas áreas adicionales a las previstas en Plan de Desarrollo (Farmacia) Aumento de metas de 40 m2 a 250 m2 Contrato de Obra para II Etapa $700.000.000

21 MEDICINA DOMICILIARIA2012201320142015 Unidad Domiciliaria 1561301830732585 Unidad Domiciliaria 1 91729632522 Unidad Domiciliaria 1 70729962542 Unidad de Traslados 164460311 Unidad Consulta Prioritaria 222754801 TOTAL 561 5.028 10.246 8.761 VEHICULOS 45.000.000 184.000.000 CONVENIO ESE 32.000.000 161.500.000 350.400.000 367.920.000 5 Unidades Medicas Domiciliarias aumentando la meta propuesta de 2 Unidades E.S.E. Premio Plata en el Concurso Departamental de Gestión de Calidad den Salud 2012 (Municipio Pionero en Cundinamarca) Institucionalización del Programa a través del Acuerdo No.014 de 2015 Convenio E.S.E. para prestación servicios $383.000.000

22 Medicina Odontología Vacunación Salud Publica Aseguramiento ACTIVIDAD2012201320142015TOTAL BRIGADAS DE SALUD 29 23 26 20 98 SERVICIOS 6.338 5.990 6.734 5.425 24.487 JORNADAS DONACION SANGRE 50 164 140 197 551 Descentralización de los Servicios de Salud

23 Centro Local de Atención en Salud Escolar Medicina Nutrición Psicología Educación Sexual Primeros Auxilios CLASE20142015 I.E. ROBERTO VELANDIA 2.3382.001 I.E. MAYOR DE PLANADAS 2.1831.898 TOTAL 4.5213.899 ADECUACION 80.000.000 CONVENIO ESE 57.000.000 53.550.000 Institucionalización del Programa a través del Acuerdo No.014 de 2015 Estrategia de Servicios Amigables

24 SALUD ORAL2012201320142015 TAMIZAJES8532887470107289 EDUCACION EN SALUD ORAL 396262219235 KITS ORALES700016432199407 INVERSION 33.500.000 40.000.000 22.000.000 37.000.000 Cumplimiento de meta en 113% (31.705 Tamizajes) Gestión con Colgate para la entrega de 14.000 Kits Orales Convenio con la Universidad Antonio Nariño

25 PROGRAMAS2012201320142015 PROTESIS 106 105 100 FONOADIOLOGIA 78 SALUD VISUAL 454 636 358 450 TAMIZAJES AUDITIVOS 1.000 AYUDAS TECNICAS AM 1.000 TOTAL 638 741 458 2.550 INVERSION 72.620.000 72.700.000 35.666.000 252.000.000 Cumplimiento de meta de 164% del Programa de Sonrisa Saludable (411 Prótesis) Cumplimiento de meta de 149% del Programa de Apoyo Social (2.976 Atenciones) Cumplimiento de meta del 200% del Programa de Ayudas Técnicas a Adulto Mayor (1.000 Tensiómetros y Glucómetros – CLUB SALUD Y VIDA)

26 PRIORIDAD2012201320142015 AIEPI 951 985 1.159 925 NUTRICION 6.374 5.985 4.109 1.380 S. S Y R 2.672 1.973 2.616 779 SALUD ORAL.732 9.080 10.721 3.673 S. LABORAL.552 2.736 2.257 1.679 SALUD MENTAL.190 2.784 4.620 2.882 PROMOTORAS 13.451 13.144 11.333 4.172 TBC LEPRA 4 4 4 4 ESTILOS DE VIDA 8.249 12.831 10.870 6.553 ESCUELA SALUDABLE 5.052 1.267 1.200 INVERSION 506.487.684 546.770.661 574.109.193 585.837.180 Instituciones Educativas Comunidad Empresas Jardines Infantiles Fundaciones Ludotecas Adulto Mayor Discapacidad PVCA Familias en Acción Red Unidos Mosquera Joven Red de Parques Armonización Plan Decenal de Salud Publica 2011 - 2021

27 Valoraciones Tamizajes SISVAN Comité SAN Focalización PROGRAMABENEFICIARIOS2012201320142015 RECUPERACION NUTRICIONAL ICBF Menores 5 años 8 entregas 70 7515 MATERNO INFANTIL ICBF Menores, Gestantes y Lactantes 12 entregas 190 100220 PILOTO GESTANTES ÉXITO GOBERNACION Menores Gestantes 12 entregas 80 NUTRIR GOBERNACION Menores, Gestantes y Lactantes 12 entregas 184180220290 COMPLEMENTACION NUTRICINOAL ALCALDIA Menores, Gestantes y Lactantes PVCA 8 entregas 50220230220 TOTAL494660705745 INVERSION 44.186.000 51.145.300 68.202.565 73.362.693 Aumento de coberturas en un 50% Convenios con el sector privado y entes gubernamentales Aumento en la periodicidad de entregas

28 Aplicación de 14.000 dosis de Sarampión Rubeola (erradicado en el País) Aplicación de primera y segunda dosis de VHP – 14.600 dosis Trabajo con E.S.E. María Auxiliadora promotoras puerta a puerta Monitoreos superiores al 90% Inicio del plan para erradicación del Polio al año 2019 100% de Jardines Públicos y Privados con lectura de Carné de Vacunación BIOLOGICOS2012201320142015 Jornadas Nacionales 2.597 2.096 1.328 2.373 VPH 848 12.039 519 1.233 Neumo 23 116 436 70 Influenza Adulto 370 1.315 4.985 2.462 Influenza 2 -59 2.990 2.416 DPT Acelular e Influenza Gestantes 1.021 Varicela 240 Sarampion Rubeola 14.862 TOTAL 18.677 15.566 10.258 9.815

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30 COVE COVECOM SIVIGILA AÑONACIDOS VIVOSDEFUNCIONES M. MATERNA (G - 1 AÑO) M. PERINATAL (20 SG - 42 DN) BAJO PESO AL NACER ETA QUEMADURA X POLVORA I.E (BROTE EPIDEMIOLOGICO) INVERSION MPALNAL.MPALNAL. 2012 1811323 84217 19N.D. 431318.000.000 2013 1551396 75204 053 001121.000.000 2014 1801514 75243 0124 31122.000.000 20158780092810203761722.000.000 ASIS Unidad Análisis Monitoreos Actualización ASIS Municipal 2005 – 2011 Elaboración ASIS 2012 – 2014 con estadísticas DANE y Municipales Inclusión datos Bogotá para Estadísticas Municipales

31 ACTIVIDAD2012201320142015 ESTERILIZACIONES 550 500 750 730 VACUNACIONES 5.553 5.593 6.045 6.332 CENSO 1.500 4.630 7.213 3.964 CAPACITACIONES 1.798 5.019 3.677 5.339 ADOPTCIONES N.D. 65 90 32 FESTIVALES 800 1.945 2.255 N.D. KITS CANINOS 1.000 5.595 5.457 2.561 IVC VETERINARIAS 12 16 12 16 S.A.A. 123138163227 IVC PORCICOLAS 4 4 10 6 INVERSION 81.550.000 134.500.000 150.000.000 182.000.000 Adquisición de Unidad de Protección Animal Inicio de los programas de Adopción Canina, Festival Canino, Tenencia Responsable y Censo Canino Cumplimiento de la meta del 100% de Vacunación y Esterilización Cumplimiento de la meta al 116% de entrega de Kits de Bienestar Animal Aumento del 200% del numero de esterilizaciones realizadas anualmente

32 AÑO IVC INDUSTRIAS IVC COMERCIAL ES INCAUTACI ONES BEBIDAS ALCOHOLIC AS DESNATURA LIZACION ALIMENTOS MONITORES AGUA CONTROL VECTORES CURSOSPROCESOS INVERSION 20121202145 1848980 124.000.000 20131402074 5010 19506303 218.000.000 20141402321 30828 595004428 274.000.000 20151402286 2022 6050727312 282.000.000 Implementación del Proceso Sancionatorio (12 Procesos a la fecha) Realización de Cursos de Bioseguridad, en Competencias Laborales, Residuos Sólidos, BPM y Uso Eficiente del Agua Inclusión de IVC a Industrias para garantizar la salud y seguridad en el trabajo

33 ACTIVIDAD2012 201320142015 VIOLENCIA SEXUAL 25 223020 VIOLENCIA DE GENERO 320 33529060 VIOLENCIA INFANTIL 25 20 15 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 41 455124 CONDUCTA SUICIDA 30 343334 CONSUMO SPA 90 543368 CAPACITACIONES IE 400 560580650 TALLERES DOCENTES 120 160215150 TALLERES PADRES Y CUIDADORES 20 150350550 TALLERES ADULTO MAYOR 150 4508001200 JORNADAS PVCA 50 80150 SEMANA DEL BUEN TRATO 850 1.13025002200 INVERSION 30.300.000 34.335.000 37.600.000 38.980.000 Disminución de los casos de violencia hacia la mujer Realización de Talleres de Padres, Docentes y Cuidadores Implementación de la Semana del Buen Trato a nivel descentralizado

34 SIVISALA Disposición Ocupacional (T.I.) Inclusión Entornos Laborales AÑOVISITAS IVCRECUPERADORES JORNADAS EN EMPRESAS CAPACITACION S. L. INVERSION 2012N.A. 4 2013N.A. 70 4 17.325.000 201450 33 720 18.375.000 2015487511 20 19.320.000 Política de Salud Laboral institucionalizada por medio del Acuerdo 006 de 2014 Inclusión de programas con Recuperadores y Trabajadores Informales Implementación dela Red de Salud y Trabajo

35 AÑOPQRS PERSONERITOSINVERSION 2012 1760 23.100.000 2013 23069 24.045.000 2014 17736 25.200.000 2015 149190 26.460.000 COPACO VEEDURIA SAC PVCA Formación en Participación Ciudadana y Promoción Social a los estudiantes de las IE Publicas Implementación de Encuestas de Satisfacción a Usuarios Acompañamiento al Área de UX de la E.S.E. María Auxiliadora

36 Considera fácil el acceso a las citas médicas en la E.S.E. María Auxiliadora? AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

37 A modo general Usted considera que los servicios de salud prestados por el Municipio de Mosquera son: AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

38 Como considera el trato recibido por parte del personal de la ESE María Auxiliadora? AÑO 2015

39 ACTIVIDAD2012 201320142015 SEGUIMIENTOS 15 707220 SENSIBILIZACIONES MENORES 2.252 3.37218511500 SENSIBILIZACIONES A PADRES Y CUIDADORES 353 4971424900 CONMEMORACION ETI 210 35012542500 INVERSION 21.325.000 22.850.000 26.375.000 29.425.000 Seguimiento puntuales para evitar el subregistro de casos Implementación de Rutas de Atención Trabajo en conjunto con S. de Educación y S. de Desarrollo para disminuir los casos de desescolarizacion Capacitación de Padres y Cuidadores Sensibilización en Instituciones Educativas

40 AREACANT.ACTIVIDAD ASEGURAMIENTO 3Promotoras de Aseguramiento 2Auxiliares de Aseguramiento NUTRICION 1Nutricionista 2Digitadores SAC1Psicólogo o Trabajador Social SALUD LABORAL1Terapeuta Ocupacional RED BUEN TRATO1Psicólogo o Trabajador Social PROMOCION SOCIAL1Psicólogo o Trabajador Social S. AMBIENTAL 3Ing. Ambientales 2Ing. Alimentos 1Ing. Químico o Químico Farmacêutico 1Técnico en Salud Publica 2Técnicos 2Operarios S. ANIMAL 3Zootecnistas 1Veterinarios 1Apoyo Logístico PIC1Profesional en Salud Publica EPIDEMIOLOGIA1Epidemiólogo PAI 1Enfermera Jefe 3Técnicas en Salud Publica ODONTOLOGIA 1Odontóloga 1Higienista Oral PROFESIONALES 1Asistencia Técnica Régimen Subsidiado 1Auditor Vinculados 1Asesor PAMEC 1Apoyo Técnico Programas P y P 1Interventor Convenio Ux 1Abogado PLANTA 2Profesional Especializado 2Profesional Universitario 2Técnicos 1Secretaria Ejecutiva

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