1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
2 Introducción En el año 2006 la Presidencia del Instituto Tepeyac tomo la decisión de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO-9001:2000. El manual de calidad se resguarda también en archivos magnéticos y esta disponible para todos los colaboradores del Instituto Tepeyac en las direcciones como punto de consulta. Las políticas y procedimientos que contiene el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Tepeyac , han sido diseñados por cada una de las aéreas donde se originan las actividades, así como aprobadas por los representantes de la dirección
3 Sistema de Gestión de CalidadAlcance: Cubrir la prestación de servicios educativos en los niveles desde Preescolar hasta Universidad y Centro de Idiomas Enfoque de Procesos Procesos Educativo Procesos Administrativo Política de Calidad
4 “Nuestro compromiso es ofrecer a nuestra comunidad un servicio educativo integral de vanguardia basado en la mejora continua y atendiendo al desarrollo de competencias y habilidades intelectuales, deportivas y culturales, en un marco de valores universales y actitudes que favorezcan mediante el trabajo en equipo, resultado de calidad.” Lic. Jorge Anguiano Godínez Presidente del Instituto Tepeyac.
5 Administración del SGCy P o v e s S a l i d c e n t s Desarrollo de Material de Apoyo Egreso Promoción y Difusión Selección del aspirante Ingreso Permanencia (enseñanza-aprendizaje) Apoyo a Alumnos Validación Y Certificación Titulación Administración de Recursos Financieros Humanos Materiales Tecnología de Información Instructivo
6 Proceso Promoción y Difusión
7 Este procedimiento aplica para todos los niveles educativos del ITProcedimiento Promoción y Difusión de los Servicios Educativos (P-DAM-DP-01) Alcance: Este procedimiento aplica para todos los niveles educativos del IT Objetivo: Proporcionar los servicios educativos que ofrece el IT con la finalidad de atraer prospectos
8 Procedimiento Selección de Aspirantes (P-DAC-DE-01)Objetivo 1.1 Determinar los procedimientos para brindar información a los Padres de Familia que estén interesados en ingresar al IT. 1.2 Establecer los mecanismos bajo los cuales debe llevarse a cabo la selección de aspirantes al IT Alcance 2.1 Aplica a todo Padres de Familia intereso en que sus hijos ingresen al IT 2.2 Aplica a los aspirantes de todos los niveles educativos de Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria
9 Inscripción de Prospectos (P-DAC-DE-02) (P-DAC-DE-04) Matriculación Proceso Ingreso Inscripción de Prospectos (P-DAC-DE-02) (P-DAC-DE-04) Matriculación Credencialización (P-DAC-DE-05) Inscripción de alumnos de Universidad (P-DAC-DU-01) Reinscripción de Alumnos Universidad (P-DAC-DE-O3) Reinscripción de Alumnos (P-DAC-DE-03)
10 Procedimiento Inscripción de Prospectos (P-DAC-DE-02)Objetivo Inscribir a los prospectos y reinscribir a los alumnos que cubran con el perfil IT Alcance Este procedimiento aplica a todos los niveles educativos de Preescolar a Preparatoria IT.
11 Procedimiento Matriculación (P-DAC-DE-04)Matricular a los alumnos de IT con la finalidad de identificar sus trazabilidad en el mismo Objetivo: Aplica a todos los alumnos de IT Alcance:
12 Procedimiento Credencialización (P-DAC-DE-05)Objetivo: Credencializar a los alumnos del IT con la finalidad de que puedan identificarse institucionalmente y puedan cumplir con requisitos internos y externos. Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los alumnos de los niveles educativos Preescolar, Secundaria, Preparatoria y Universidad IT
13 Inscripción de alumnos de Universidad (P-DAC-DU-01)Objetivo: Inscribir a los alumnos y prospectos de nuevo ingreso que cubran con el perfil del IT para el área de Universidad. Alcance: este procedimiento aplica a todos los aspirantes de Área de Universidad IT
14 Procedimiento Reinscripción de Alumnos Universidad (P-DAC-DE-O3)Objetivo: Reinscribir a los alumnos que cubran con el perfil del Área de Universidad del IT. Alcance: Este procedimiento aplica a todos los alumnos que cubran con el perfil del Área de Universidad IT
15 Procedimiento Reinscripción de Alumnos (P-DAC-DE-03)Objetivo Re-inscribir a los alumnos y prospectos de nuevo ingreso que curan con el perfil de IT. Alcance Aplicable a todos los alumnos interesados en reinscribirse a todos los niveles educativos de Preescolar, Primaria, secundaria y preparatoria IT
16 Proceso de PermanenciaPlaneación de Contenidos Programáticos (P-DAC-DE-06) Realización de Proceso Enseñanza-Aprendizaje (P-DAC-DE-07) Elaboración de Exámenes (P-DAC-DE-08) Evaluación del Proceso Educativo (P-DAC-DE-09) Evaluación de Coordinadores y Directivos (p-dac-de-11) Entrega de Calificaciones de Preescolar (P-DAC-DA-01) Entrega de Calificaciones Primaria y Secundaria (P-DAC-DE-10) Entrega de Calificaciones Preparatoria (P-DAC-DO-01) Entrega de Calificaciones Universidad (P-DAC-DU-05) Procedimiento Bajas de alumnos (P-DAC-DE-12)
17 Realización de Proceso Enseñanza-Aprendizaje (P-DAC-DE-07)Proceso de Permanencia Planeación de Contenidos Programáticos Objetivo: Planear los contenidos programáticos , para garantizar que se cumpla con los requerimientos metodológicos, con la finalidad de alcanzar el perfil de egreso del modelo educativo IT (P-DAC-DE-06) Alcance: este procedimiento es aplicable a todos los directivos y coordinadores de área, así como a los docentes de los niveles educativos de preescolar hasta universidad IT Realización de Proceso Enseñanza-Aprendizaje (P-DAC-DE-07) Objetivo: Establecer la Metodología del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje utilizando el Semanario o Plan operativo Docente así como estrategias y recursos necesarios para conducir a los alumnos a alcanzar el perfil de egreso del modelo Educativo del ITC Alcance: Aplica a todo el personal docente y alumnado en los niveles educativos de Preescolar, Primaria, secundaria y Universidad. Objetivo: Este procedimiento es aplicable a los alumnos en los educativos de Preescolar, primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad IT. Elaboración de Exámenes (P-DAC-DE-08) Alcance: Este procedimiento es aplicable a los alumnos en los educativos de Preescolar, Primaria, Secundaria y Universidad del IT. Evaluación del Proceso Educativo Objetivo: Evaluar el proceso educativo con la finalidad de identificar fortalezas y aéreas de oportunidad en la planeación de contenidos y en el proceso de enseñanza- aprendizaje. (P-DAC-DE-09) Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los alumnos y docentes de niveles educativos de Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad del IT
18 Evaluación de Coordinadores y Directivos (P-DAC-DE-11)Objetivo: Evaluar el desempeño de Coordinadores y Directivos del IT con la finalidad de identificar fortalezas y áreas de oportunidad en la gestión efectiva que nos permita establecer planes de mejora continua y mejorar nuestro servicio educativo Alcance: Es aplicable a todas los Coordinadores y Directores de Área
19 Procedimiento Bajas de alumnos (P-DAC-DE-12)Objetivo Establecer los tramites para dar de baja a los alumnos que así lo soliciten. Alcance Este procedimiento aplica a todos los alumnos de los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad del IT
20 Alcance: Este Procedimiento es aplicable al nivel de Preescolar del IT Entrega de Calificaciones de Preescolar (P-DAC-DA-01) Objetivo: Informar a los padres de familia sobre el rendimiento escolar obtenido en cada Bimestre con la finalidad de que puedan. Alcance: Este Procedimiento es aplicable al nivel de Preescolar del IT Entrega de Calificaciones Primaria y Secundaria (P-DAC-DE-10) Objetivo: Informar a los alumnos o padres de familia sobre el rendimiento escolar obtenido en cada bimestre con la finalidad de que puedan identificar fortalezas y debilidades en su desempeño Alcance: Este Procedimiento es aplicable a todas las áreas del IT Entrega de Calificaciones Preparatoria (P-DAC-DO-01) Objetivo: Informar a los alumnos y padres de familia sobre el rendimiento escolar obtenido en cada bimestre o periodo con la finalidad de que puedan identificar fortalezas y debilidades en su desempeño Alcance: Este procedimiento es aplicable al área de Preparatoria del IT Entrega de Calificaciones Universidad (P-DAC-DU-05) Objetivo: Informar a los alumnos sobre el rendimiento escolar obtenido en cada cuatrimestre con la finalidad de que puedan identificar fortalezas y debilidades en su desempeño Alcance: Este procedimiento es aplicable al área de Universidad.
21 (P-DAC-DU-03) Plan de estudios. Programas de estudio. (P-DAC-DU-04)
22 Procedimiento Elaboración, Producción y Distribución del Perfil IT (P-DAM-DP-02)Objetivo Establecer los mecanismos bajo los cuales debe llevarse a acabo la Elaboración, Producción, Distribución y Control de los Perfiles IT. Alcance Este Procedimiento es aplicable a los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria del IT
23 Canalización de Alumnos al Departamento Psicopedagógico(P-DAC-DJ-01) Objetivo: Canalizar a los alumnos al Depto. Psicopedagógico para que sean apoyados a través de herramientas que permitan mejorar su rendimiento académico o bien la interacción con sus compañeros. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los niveles educativos que van desde Preescolar hasta Preparatoria Realización de Talleres Vivenciales (P-DAC-DJ-02) Objetivo: Proporcionar a los alumnos Información y herramientas que les permitan tomar decisiones asertivas y funcionales en el sistema familiar y social Alcance: Este Procedimiento aplica a los alumnos de Bachillerato del IT Escuela para Padres (P-DAC-DJ-03) Objetivo: Crear un espacio de información y apoyo a padres de familia, mediante conferencias, cursos y talleres Alcance: Este procedimiento aplica a los padres de familia de educación Básica y Bachillerato. Apoyo a alumnos
24 Procedimiento para el Control de Egreso de los Alumnos (P-DAC-DE-15)
25 Procedimiento Gestión de la Validación. (P-DAC-DE-13) Procedimiento Gestión de la Certificación. (P-DAC-DE-14)
26 Procedimiento para la Expedición del Titulo y Tramite de la Cedula Profesional (P-DAC-DU-06)Expedir Títulos y tramitar Cedula Profesional de los alumnos que así lo soliciten para acreditar la formación profesional del ITES Objetivo: Este procedimiento es aplicable a todas los alumnos que soliciten los tramites de Titulación y Cedula Profesional. Alcance:
27 Acciones Correctivas (P-DCA-CC-04) Acciones Preventivas (P-DCA-CC-05) ADMON. SGC Control de Documentos (P-DCA-CC-01) Control de Registro (P-DCA-CC-02) Acciones Correctivas (P-DCA-CC-04) Acciones Preventivas (P-DCA-CC-05) Servicio no Conforme (P-DCA-CC-06) Procedimiento Auditorias internas (P-DCA-CC-03)
28 Administración del SGCControl de Documentos (P-DCA-CC-01) Objetivo: Establecer y mantener el control de los documentos que intervienen en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tepeyac, con el fin de asegurarse de que las versiones actualizadas de los documentos se encuentren disponibles en los lugares de uso (Intranet) Alcance: Aplica para todos los documentos tanto los de carácter externo como interno del sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tepeyac. Control de Registro (P-DCA-CC-02) Objetivo: Establecer el mecanismo para implementar acciones correctivas que ayuden a eliminar las causas de las no conformidades, con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Alcance: Aplica a las aéreas que mantengan relación con todo el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tepeyac, desde la identificación de la no Conformidad hasta su solución, seguimiento y cierre de la no conformidad.
29 Procedimiento Auditorias internas (P-DCA-CC-03)Objetivo: Establecer una metodología para planear y ejecutar las auditorias internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad se ha implantado y se mantiene conforme los requisitos de norma ISO 9001: y los establecidos por el Instituto Tepeyac y las aéreas involucradas en el proceso. Alcance Aplica para los procesos que forman parte del Sistema de Gestión del Sistema del Instituto Tepeyac
30 Acciones Correctivas (P-DCA-CC-04)Objetivo: Establecer el mecanismo para implementar acciones correctivas que ayuden a eliminar las causas de las no conformidades, con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Alcance: Aplica a las aéreas que mantengan relación con todo el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tepeyac, desde la identificación de la no Conformidad hasta su solución, seguimiento y cierre de la no conformidad. Acciones Preventivas (P-DCA-CC-05) Objetivo: Establecer mecanismos para implementar acciones preventivas que ayuden a eliminar las cusas de las no- conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Alcance: aplica a las aéreas que mantengan relacione con el sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tepeyac, desde la identificación de la posible no conformidad hasta su solución, seguimiento y cierre. Servicio no Conforme (P-DCA-CC-06) Objetivo: Establecer los mecanismos para identificar y controlar los servicios no conformes (SNC), para prevenir su entrega no intencional o en su caso, evitar la recurrencias Alcance:: Aplica para los SNC que surjan en funcionamiento del Sistema de la Gestión de la calidad del Instituto Tepeyac.
31 Realización de Eventos InstitucionalesInstructivo Realización de Eventos Institucionales (I-DAC-DE-01) Objetivo: Llevar a cabo el evento de la “Noche Tepeyac” Alcance: Esta instrucción es aplicable a todos los niveles de IT Escuelas de Convenio (I-DAC-DE-02) Establecer convenios con escuelas proveedoras que cumplan con requisitos establecidos por el IT, con la finalidad de incrementar la matricula de alumno. Esta instrucción es aplicable a todos los niveles del IT ( excepto Primaria)
32 Administración de RecursosFIN. MTTO. REC. MAT CAP R.H ADMON
33 Procedimientos de FinanzasRegistro contable de ingresos (P-DAM-DC-03) Objetivo: Establecer un sistema que permita evaluar, , desarrollar y seleccionar proveedores basados en su competencia para cumplir con los requerimientos estipulado por el IT Alcance: A todos aquellos proveedores que surten materiales didácticos, productivos y de servicio al IT Registro contable de Egresos (P-DAM-DF-02) Objetivo: Conocer y Controlar los Egresos del IT Alcance: Aplica a las cajas y al Depto. De Contabilidad Compras Generales. (P-DAM-DC-01) Objetivo: Establecer los mecanismos necesarios para la adquisición de bienes y servicios que requieren las aéreas del Instituto, para el cumplimiento de los objetivos Institucionales Alcance: todas las aéreas del Instituto que lo requieran Seguimiento, entrega de fichas y recordatorio de pago (P-DAM-DF-03) Objetivo: Establecer correcta y oportunamente la entrega de fichas bancarias referenciadas de tal manera, que facilite a los padres de familia el pago de colegiaturas y garantice al IT una eficiente recaudación monetaria Alcance: Aplicable a todas los padres o tutores que tengan alumnos inscritos en el IT
34 Procedimientos Recursos HumanosReclutamiento, Selección Contratación de Personal (P-DAM-DR-01) Objetivo: Cubrir oportunamente con el candidato idóneo un puesto vacante, con la finalidad de optimizar el funcionamiento de las aéreas del IT Alcance: Este procedimiento incluye todas las aéreas y departamentos IT Procedimiento para la selección de proveedores de capacitación (P-DAM-DR-02)
35 Procedimiento Control de Materiales que ingresan almacén (P-DAM-DC-02)Alcance: este procedimiento es aplicable a todos los materiales que ingresan del IT. Objetivo: Asegura que los materiales que ingresen al almacén del IT sean controlados y resguardados en optimas condiciones para garantizar su uso posterior.
36 Procedimientos de MantenimientoMantenimiento Preventivo Objetivo: Asegurar la máxima disponibilidad de las instituciones, preservar valor y minimizar su deterioro. (P-DAM-DM-01) Alcance: Aplicable a todas las aéreas que requieran del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo dentro de las instalaciones que afectan la seguridad y el servicio personal y alumnos del IT Mantenimiento Correctivo Objetivo: Asegurar la máxima disponibilidad de las instalaciones, preservar valor y minimizar su deterioro (P-DAM-CAP-01) Alcance: Aplicable a todas las reas que requieran del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo dentro de las instalaciones que afectan la seguridad y el servicio del personal y alumnos del IT
37 Procedimiento Atención y seguimiento de quejas. (P-DAM-CAP-01)Atender y dar seguimiento a las quejas de los padres de familia y/o estudiantes del ITC Objetivo: Este procedimiento aplica para todos los niveles educativos del IT. Alcance: