1 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

2 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”TEMAS A TRATAR CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO. PRESUPUESTO 2014. ADMINISTRACIÓN CONTRATACIÓN 2014 TEMA AMBIENTAL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDICADORES DE GESTIÓN PQR PLANES DE MEJORAMIENTO INFORME CONTROL INTERNO INFORME JURÍDICO RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD. “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

3 SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”1. PLAN DE DESARROLLO SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

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24 SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”2. PRESUPUESTO Gestión Financiera Analizada la información Financiera del Hospital , se puede concluir que el Hospital debe fortalecer los ingresos; además debe revisar los costos y gastos, procesos de contratación de personal en que viene incurriendo para la prestación de los servicios que ofrece, a fin de mejorar la rentabilidad. Debe revisar la cartera, especialmente la de régimen contributivo, donde presenta carteras elevadas a más de 180 días que pueden tener riesgo de pérdida; igual situación debe de emprender en el régimen especial. El Hospital debe revisar la política financiera, implementar controles para realizar gastos, mejorar los proceso de facturación haciéndolos más efectivos al disminuir la devolución de facturas y la disminución de glosas, encaminando esfuerzo a racionalizar gasto e incrementar las utilidades del Hospital a partir de la venta de servicios SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

25 SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”3. ADMINISTRACIÓN EN EL 2014 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES INVERSIONES: SE INICIÓ PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CO-FINANCIACIÓN CON EL MUNICIPIO. LA SALA DE RAYOS X FUE HABILITADA ESTUDIO DE PLANTA TEMPORAL SE PAGARON TODOS LOS SERVICIOS PERSONALES Y EL HOSPITAL SE ENCUENTRA AL DÍA. SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

26 SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”4. CONTRATOS SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

27 SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”4. CONTRATOS SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

28 SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”4. CONTRATOS SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

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31 SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”4. CONTRATOS SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

32 SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”5. HOSPITAL VERDE SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

33 6. MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSEl modelo de atención, se proyectó conforme a la normatividad vigente, la capacidad de su infraestructura, pero sobre todo con la competencia del Recurso Humano que la conforma, los medios tecnológicos y la suficiencia económica, para garantizar los preceptos constitucionales y la calidad requerida por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para satisfacer las necesidades y las expectativas de la Comunidad usuaria del servicio de salud. Habitantes del municipio de Cajamarca, así como de la población flotante y la comunidad que concurre el anillo vial de la carretera panamericana, dadas las características de la región. SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

34 6. MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSEl cual comprende desde el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, y con mayor énfasis en la Promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de acuerdo al nivel de atención del Hospital Santa Lucia. Con apoyo de la Secretaría de Salud Municipal, de la Secretaría de Salud Departamental, del Hospital Santa Lucia E. S. E. y el compromiso de los diferentes actores en salud del municipio, el hospital ha venido desarrollando sus programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mediante el fomento de hábitos, conductas, actitudes, cambios en las costumbres y tradiciones, que generan una vida digna de la persona. SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

35 6. MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSRol dentro de la red Departamental De acuerdo al modelo de red aprobado, el Hospital Santa Lucia de Cajamarca hace parte de la región centro, con modalidad de atención de baja complejidad tipo B SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

36 SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”6. SERVICIOS SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

37 6. SERVICIOS (PRODUCCIÓN)SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

38 6. SERVICIOS (PRODUCCIÓN)SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

39 Promoción y prevenciónDefinición: La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos.

 El propósito de los programas de Promoción y Prevención es ofrecer servicios integrales que potencialicen la salud de los afiliados y sus familias, y promuevan en ellos una vida sana, feliz, placentera y productiva.

 Por su naturaleza, estos programas son una responsabilidad compartida entre las personas, las familias, las organizaciones, las IPS y la EPS.

40 VACUNAS Éstas se obtienen inactivando o debilitando el microorganismo que causa una enfermedad. Por ello, cuando se aplica a una persona, el cuerpo produce defensas contra esa enfermedad, y es ahí donde las vacunas protegerán a las personas de padecerla.

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42 SALUD INFANTIL Hospital santa lucia e.s.e ; a través de este programa promueve la salud física, mental, emocional y social de los niños de cero (0) a diez (10) años de edad, detectando oportunamente las alteraciones en su proceso de crecimiento, desarrollo e inteligencia emocional.

43 SALUD INFANTIL Vigilancia del crecimiento y desarrollo de niños entre cero (0) y diez (10) años de edad. Vacunación en niños de cero (0) a diez (10) años. Proceso de prevención y atención a las enfermedades prevalentes de la infancia. Salud oral. Agudeza visual. Seguimiento a pacientes hospitalizados por enfermedades prevalente o de vigilancia epidemiológica. Educación para promover la salud. Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años. Estimulación temprana. Alimentación saludable. Pautas de crianza. Promoción del buen trato. Prevención de accidentes. Promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades cardiovasculares. Prevención de enfermedades prevalentes (diarrea, neumonía, otitis media supurativa).

44 SECUENCIAS ATENCION SALUD INFANTILCONTROLES DE NIÑO SANO MENOR DE UN AÑO Durante el primer mes, pediatra o médico general A los dos meses, enfermera profesional A los cuatro meses, pediatra o médico general A los seis meses, enfermera profesional A los nueve meses, enfermera profesional A los doce meses, pediatra o médico general.

45 Niños de 1 a 5 años Controles de niño sano Estas actividades deben ser realizadas desde el primer nivel de atención. • 15 meses: enfermera profesional • 18 meses: pediatra o médico general • 24 meses: pediatra o médico general • 30 meses: enfermera profesional • 36 meses: pediatra o médico general • 42 meses: enfermera profesional • 48 meses: pediatra o médico general • 54 meses: enfermera profesional • 60 meses: pediatra o médico general 5 AÑOS Y MEDIO Enfermería

46 Niños de 6 a 10 años Controles de niño sano 6 años: pediatra o médico general 6 AÑOS Y MEDIO Enfermeria 7 años: médico general o enfermera profesional 8 años: pediatra o médico general 9 años: médico general o enfermera profesional 10 años: pediatra o médico general.

47 La lactancia materna La lactancia materna es considerada como uno de los pilares para la salud y el bienestar de los niños en sus primeros meses de vida, y se cataloga como una de las formas más eficaces de asegurar la supervivencia de los recién nacidos. Según la Organización Mundial de la Salud, amamantar es la mejor fuente de nutrientes por sus múltiples beneficios no solo para el bebé sino también para la madre; en ellos la leche materna ayuda a fortalecer su sistema inmunológico gracias a los anticuerpos que transporta y en las madres, se previene el riesgo de cáncer de mama y ovario, el desarrollo de la osteoporosis y la posibilidad de padecer diabetes.

48 CONTROL PRENATAL Y MATERNIDAD SEGURA

49 CONTROL PRENATAL Y MATERNIDAD SEGURAA través de este programa se identifica e interviene tempranamente con el  equipo de salud,  a la mujer y su familia, identificando los riesgos relacionados con el embarazo, parto y puerperio. Se realiza la planificación,  intervención y control de los mismos, a fin de lograr una gestación saludable que permita que el parto y el nacimiento ocurran en óptimas condiciones, sin secuelas para la madre y su hijo. Consulta por primera vez y control con aplicación del modelo biopsicosocial y los criterios de alto riesgo.  Diligenciamiento de la historia clínica materno perinatal con el sistema de alertas. Vacunación (TD ) Ayudas diagnósticas y laboratorio clínico. Salud oral. Seguimiento a gestantes hospitalizadas. Vigilancia de los factores de riesgo por medicina general Remisión a programas de seguimiento de la enfermedad a gestantes de alto riesgo, de acuerdo con criterios previamente establecidos. Atención del parto, posparto y recién nacido. 

50 CONTROL PRENATAL Y MATERNIDAD SEGURA EDUCACIONFase 1: Preparación para el embarazo (fortalecimiento de los vínculos afectivos, la autoestima y el auto cuidado como factores protectores). Fase 2: Estilo de vida, cuidados durante el embarazo y estimulación fetal. Fase 3: Preparación para el parto, posparto y cuidados del recién nacido. Fase 4: Lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, cuidados del recién nacido y planificación familiar.

51 CONTROL DEL JOVEN A través de este programa promueve hábitos de vida saludables, identifica e interviene los factores de riesgo físico, psicológico, emocional, social y sexual que afecten a los jóvenes en su desarrollo integral en varios aspectos

52 Consejería y consulta en salud sexual y reproductivaPlanificación familiar. Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH SIDA. Prevención de cáncer de cérvix y mama. Prevención de enfermedades cardiovasculares.

53 Consulta de detección temprana de riesgosVacunación (TD , VPH). Salud oral. Agudeza visual. Cáncer de mama (educación en autoexamen de mama e identificación de factores de riesgo). Cáncer de Cérvix: Toma de la citología de mujeres menores de 25 años con vida sexual activa, identificación y prevención de riesgo cardiovascular.

54 EDUCACION PARA JOVENESPromoción de estilos de vida y prevención de enfermedades cardiovasculares (actividad física, alimentación saludable, prevención de tabaquismo y consumo de alcohol). Prevención de cáncer de cérvix y mama. Proyecto de vida y manejo del tiempo libre. Promoción del buen trato y manejo de conflictos. Sexualidad sana y responsable. Estilos de vida saludable.

55 PROGRAMA CONTROL DE CRÓNICOSEl hospital santa lucia e.s.e ; a través de este programa desarrolla acciones de detección temprana, educación y promoción de comportamientos saludables, a través de estrategias de corresponsabilidad que permitan incorporar en las personas con enfermedades crónicas una actitud de autocuidado de los factores de riesgo y de las intervenciones de tratamiento y control.

56 Consulta por primera vez en adultos mayores de 45 años de edadTamizaje de riesgo cardiovascular.

57 EDUCACIÓN Promoción de estilos de vida (actividad física, dieta saludable y desestimular el consumo de cigarrillo y alcohol). Prevención de enfermedades cardiovasculares. Sexualidad sana y responsable. Prevención de ITS y VIH SIDA. Prevención de cáncer de cérvix , mam Promoción del buen trato y manejo de conflictos.

58 7. INDICADORES DE GESTIÓN

59 7. INDICADORES DE GESTIÓN

60 7. INDICADORES DE GESTIÓN

61 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”8. PQR PROCESO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS QUEJAS Recepción de Quejas y reclamos de los usuarios. Si la queja se recibe mediante llamada: Se Diligencia en el momento de la llamada el formato para quejas, reclamos y sugerencias. Si la queja se presenta mediante un oficio: Se Diligencia en el momento de la presentación del oficio el formato para quejas, reclamos y sugerencias. Anexa la carta al formato de quejas. Si la queja se presenta por forma personal: se diligencia en presente del usuario el formato para quejas y reclamos se anexa fotocopia documento de identidad “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

62 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”8. PQR PROCESO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS QUEJAS Clasificación y análisis de la queja Se Realiza el trámite correspondiente dependiendo de la naturaleza y las personas implicadas, a fin de dar solución oportuna al usuario. Mejora de la queja. Responde por escrito al usuario, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, tenga el resultado de la investigación a la situación planteada y a una respuesta pertinente a la misma. Control de la queja. se Presenta un informe de los casos recibidos en el mes al comité de P.Q.R. “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

63 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”8. PQR PROCESO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS QUEJAS EN EL HOSPITAL TIENE LA SIGUIENTE MUESTRA PARA ENCUESTAS: CADA 15 DÍAS SE ABRE EL BUZÓN DE SUGERENCIAS. “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

64 8. PQR TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL “SU SALUD NUESTRO DEBER…SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

65 9. PLANES DE MEJORAMIENTOPLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO SERCA(SEÑALIZACIÓN PGIRH Y PLAN AMBIENTAL) EPS (INDICADORES PYP) SECRETARÍA DE SALUD (ADECUACIÓN PLANTA) “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

66 10. INFORME CONTROL INTERNOACUERDOS COMPROMISOS ÉTICOS EL Hospital Santa Lucía realizó en el 2014 nuevamente la socialización del Código de ética institucional. Éste, en el año mencionado fue objeto de actualización por medio de un nuevo libro impreso. Adicionalmente realizó un taller en el que se tomaron compromisos con el código mencionado, en el que se rescatan los valores; amabilidad, respeto, compromiso, lealtad, trabajo en equipo y tolerancia. Cada grupo trabajó interiorizando un valor, por medio de carteleras y explicaciones orales, con el fin de darle aplicabilidad en el funcionamiento operativo de la E.S.E. Por último en la reinducción e inducción de los funcionarios se le explico el código de ética y la importancia de la interiorización de éste para el Hospital. La percepción de que los valores no siempre serán interiorizados por algunas personas antiguas de la institución DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Los procesos asistenciales han sido revisados de manera continua y todos se actualización acorde con las necesidades de la institución. Por otro lado, los procesos de administrativos, a pesar de cumplir con la actualización, deben seguir siendo revisados, en un trabajo arduo y de mayor plazo que el que determina el decreto 943 de El manual de funciones se actualizó en 2014 ya que había una versión de 2005.por otro lado el plan de capacitaciones se estableció de acuerdo a las necesidades del sector salud en su nueva normatividad de habilitación, así como en programas de seguridad, social ,la plataforma estratégica de la entidad , humanización del servicio y las necesidades de los funcionarios. “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

67 10. INFORME CONTROL INTERNOSe realizaron dos reinducciones en el año, las cuales contenían la visión , misión, generalidades, principios y valores, código de ética, código de buen gobierno, objetivos institucionales estructura-organigrama, sistema obligatorio de garantía en la calidad, política de seguridad del paciente, política de humanización del servicio, gestión documental, planes; de desarrollo, de gestión, anticorrupción, gestión documental, componentes de atención al usuario, sistema de referencia y contra-referencia, derechos y deberes de los usuarios, procesos asistenciales entre otros. Se concilió el plan de bienestar social con el personal del Hospital, teniendo un rubro de aproximadamente diez y ocho millones 300 mil. Falta un mayor número de reuniones con el personal para que no sólo funcione los modelos de procesos de manera práctica en sus puestos de trabajo, sino que teoricen un poco más sobre los procesos actualizados y entiendan la necesidad de la documentación del proceso. Falto en el manual de funciones la socialización ya que hasta el momento la junta directiva lo tiene en revisión. Para el plan de capacitaciones se presentó el comportamiento reacio de algunos funcionarios a las 28 capacitaciones que se presentaron en el año. En el plan de incentivos se debe establecer mayores rubros presupuestales con el fin de incentivar de mejor manera el personal, el cual según la última encuesta de clima laboral, presentó un 89 de satisfacción. “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

68 10. INFORME CONTROL INTERNOESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura organizacional fue actualizada y aprobada por la junta directiva del hospital mediante acta. Adicionalmente, se realizaron las tablas de retención documental del hospital, examinando así mismo los procesos. Las tablas de retención documental fueron aprobadas por la dirección de gestión documental de la secretaría administrativa de la gobernación del Tolima, no obstante, se realizaron varias recomendaciones que deben ser realizadas por el Hospital en el INDICADORES DE GESTIÓN. Los planes del Hospital cuentan con indicadores de gestión, los cuales permitieron establecer que el plan de desarrollo presentará un cumplimiento del 92%. Adicionalmente el plan de gestión del riesgo y el plan de gestión del gerente cuentan con indicadores establecidos en la normatividad, entre ellos la resolución 743 de Así mismo, se utilizan los indicadores establecidos en la normatividad de salud. Para el mejoramiento de los indicadores, y en los distintos planes ( y por inconvenientes netamente financieros), se requiere la actualización del software, así como la centralización entre los distintos fuentes de información(software asistencial, contable, presupuestal). “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

69 10. INFORME CONTROL INTERNOIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO El 12 de abril de 2014 se reunió a todo el personal del Hospital Santa Lucía, con el fin de que se reunieran por grupos de cada proceso e identificaran sus riesgos. Perdida de medicamentos Utilización de Medicamento Equivocado Vigilancia y seguridad Nosocomial Perdida o daño de ropa hospitalario Pérdida, daño o deterioro de información hospitalaria Inadecuada disponibilidad de medicamentos Complicaciones derivadas de la atención Debilidad en el apoyo interinstitucional de los procesos Baja respuesta de expectativa a los usuarios Manejo del efectivo “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

70 10. INFORME CONTROL INTERNOCOMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA Se cumplió con el programa de auditoría interna el cual se basó en temas de contratación, caja, caja menor, servicios asistenciales y controles asistenciales. Además se expuso en la página web los informes de control interno así como éstos fueron entregados en el tiempo. La realización de los cronogramas presentan problemas debido a las ocupaciones de los distintos procesos por lo que se deben buscar espacios alternativos que crean algo de malestar en los funcionario “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

71 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”11. INFORME JURÍDICO PROCESOS JUDICIALES 2014 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

72 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”11. INFORME JURÍDICO DERECHOS DE PETICIÓN 2014 SE PRESENTARON 11 DERECHO DE PETICIÓN Y 57 SOLICITUDES. TODOS LOS DERECHOS DE PETICIÓN PRESENTARON CONTESTACIÓN ANTES DE 15 DÍAS. “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

73 12. RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD“SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”

74 “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”GRACIAS! “SU SALUD NUESTRO DEBER… SU VIDA NUESTRA RAZON DE SER”