1 System ułatwiający zarządzanie Jednostkąe-Kontrola Zarządcza System ułatwiający zarządzanie Jednostką

2 e-Kontrola Zarządcza Kompleksowe podejście do zadań UrzęduSystem komunikacji obejmujący Urząd i Jednostki podległe Wspomaga wdrożenie zasad kontroli zarządczej Skuteczne, przyjazne i przystępne cenowo rozwiązanie

3 e-Kontrola Zarządcza e-KZ1. Wyznaczanie i monitoro- wanie celów i zadań 5. Moduł ISO 2. Zarządzanie ryzykiem e-KZ 4. Bank wiedzy 3. Baza regulacji wewnętrznych

4 1. Wyznaczanie i monitorowanie celów i zadańZlecanie zadań w urzędzie i jednostkom podległym Monitorowanie stopnia wykonania zadań Nakładanie mierników, możliwość prowadzenia analiz

5 Zlecanie zadań w urzędzie i jednostkom podległymSekretarz lub osoba upoważniona zleca zadanie Pracownik Urzędu/Jednostki zewnętrznej wykonuje zadanie Dodanie komentarza lub załącznika (pracownik) Potwierdzenie przez pracownika Urzędu/Jednostki Powiadomienie Powiadomienie Weryfikacja zleconego zadania

6 Monitorowanie wykonania zadańFiltrowanie po terminie, grupie zadań, osobie odpowiedzialnej, statusie

7 Nakładanie mierników i możliwość dokonywania analizModuł powiadamia drogą o terminie wprowadzenia danych Pracownik uzupełnia dane i dodaje komentarz Naczelnik wydziału zakłada wskaźnik dla pracownika Powiadomienie Wskaźnik zostaje zweryfikowany/ poddany analizie Weryfikacja przez naczelnika

8 Nakładanie mierników i możliwość dokonywania analiz

9 2. Zarządzanie ryzykiem Łatwy w obsłudze arkusz z rozwijalnymi polami podpowiedzi Agregacja rejestrów częściowych z urzędu i jednostek podległych Dowolne filtrowanie rejestrów ryzyka Przenoszenie zadań z rejestru ryzyka do modułu „wyznaczanie zadań”

10 Łatwy arkusz z rozwijalnymi polami podpowiedzi

11 Agregacja rejestrów częściowych z urzędu i jednostek podległychEksperci sprawdzają poprawność techniczną wypełnionych rejestrów. Dane są agregowane Urząd przekazuje do PASSUS wypełnione rejestry Gotowy rejestr i zdefiniowane zadania są przesyłane do urzędu Zadania są wprowadzane do aplikacji umożliwiając nadzorowanie postępów prowadzonych działań. Służą też jako dowód reagowania na zidentyfikowane ryzyka

12 3. Baza regulacji wewnętrznychDokumenty wewnętrzne urzędu, jednostek oraz ich wersje archiwalne Szybkie wyszukiwanie dokumentów (Ok sekund) Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie się) z dokumentami przez określonych pracowników

13 Dokumenty wewnętrzne urzędu, jednostek oraz ich wersje archiwalne

14 Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie się) z dokumentami przez określonych pracownikówPotwierdzenie przez pracownika urzędu/ jednostki zewnętrznej zapoznania się z dokumentem Sekretarz publikuje dokument i wybiera osoby, które należy powiadomić Rejestr osób, które potwierdziły zapoznanie się z dokumentem Automatyczne powiadomienie

15 4. Bank wiedzy Przykłady procedur wymaganych dla wdrożenia kontroli zarządczej (zgodność ze standardami kontroli zarządczej) Przykładowe karty zadań Zestawy pytań i odpowiedzi Ciekawe Publikacje

16 Przykłady procedur wymaganych dla wdrożenia kontroli zarządczej (zgodność ze standardami kontroli zarządczej)

17 Przykładowe karty zadań

18 5. Moduł ISO Zarządzanie procesem audytówZarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi Zarządzanie działaniami doskonalącymi Zarządzanie dokumentacją systemową

19 e-KZ – dodatkowe możliwościPodłączenie innych użytkowników – sołtysów, radnych Zarządzanie zadaniami cyklicznymi (okresowymi) Nadzór nad wskaźnikami projektów Dostęp do dokumentacji urzędu

20 Kontakt Arkadiusz Kowalewski Tel. +48663 888204