1 Tuesday, 15 November 2016 Gerencia de Administración Marketing, Logística y TI

2 Organigrama

3 "Ser un equipo altamente efectivo, inmerso siempre en la búsqueda de las mejores alternativas para la adquisición de bienes y servicios, uso de tecnología y mejoras en la calidad de vida de los trabajadores, generando valor agregado para la División Sur del Perú y enmarcados dentro de las Políticas de Desarrollo Sostenible y Sistemas Comunes de Xstrata Copper" Visión

4 "Somos un equipo de trabajo motivado y autodirigido que, empleando tecnología y alianzas estratégicas, mejora continuamente sus procesos, y optimiza costos para la creación de valor en Xstrata Copper. Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes internos y externos, siendo reconocidos por entregar cobre de alta calidad al mercado mundial, soportados por procesos planificados y controlados. Estamos comprometidos con el Desarrollo Sostenible” Nuestra misión

5 Trabajo en Equipo Honestidad Integridad Comunicación efectiva Transparencia Pasión Innovación Nuestros valores

6 Tuesday, 15 November 2016 FODA

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8 Estrategia 2,009 Desarrollo Sostenible Gerenciamiento de costos Estrategia de la efectividad

9 Estrategia 2,009 Desarrollo Sostenible Gerenciamiento de costos Estrategia de la efectividad Objetivo Estratégico relacionado: 6. Competitividad de costos a través de los ciclos.

10 Estrategia 2,009 Desarrollo Sostenible Gerenciamiento de costos Estrategia de la efectividad Objetivos Estratégicos relacionados: 7. Creación de valor a través del crecimiento dinámico y mejora continua. 8. Eficaz implementación de los sistemas comunes y estrategias.

11 Estrategia 2,009 Desarrollo Sostenible Gerenciamiento de costos Estrategia de la efectividad Objetivos Estratégicos relacionados: 1. Ambientes de trabajo saludables y libres de lesiones. 2. Prestigio en términos de responsabilidad social. 3. Reputación de la responsabilidad social. 4. Desarrollo de todo el potencial de nuestros empleados.

12 Mapa Estratégico

13 Objetivos Estratégicos Xcu 1. Ambientes de trabajo saludables y libres de lesiones.  2. Prestigio en términos de responsabilidad social. 3. Reputación de la responsabilidad social.  4. Desarrollo de todo el potencial de nuestros empleados.  5. Maximización de la capacidad de los activos físicos.  6. Competitividad de costos a través de los ciclos.  7. Creación de valor a través del crecimiento dinámico y mejora continua.  8. Eficaz implementación de los sistemas comunes y estrategias. 

14 1.Ambientes de trabajo saludables y libres de lesiones.Ambientes de trabajo saludables y libres de lesiones. 2.Prestigio en términos de responsabilidad social.Prestigio en términos de responsabilidad social. Objetivo IndicadorMeta‘09QTRespons. Iniciativa Mantener el desempeño en Seguridad y Medio Ambiente para el 2,009 LTIFR 0 Con. J.Cohello 100% Cumplimiento del Plan Anual HSEC. Objetivos Estratégicos Xcu

15 3.Reputación de la responsabilidad social.Reputación de la responsabilidad social. Objetivo IndicadorMeta ‘09QTRespons. Iniciativa Promover desempeño de Contratistas y Proveedores locales hacia Desarrollo Sostenible. # prog./ # realizados 4 IIIM.Pacheco Dictado de cuatro Talleres de Desarrollo Sostenible. # prog./ # realizados 2 IIIM.Corrales Dos capacitaciones en respuesta ante emergencias. # prog./ # realizados 1 IVA.Sotelo Auditoría anual al Cumplimiento de los Planes HSEC de los Contratistas. Mejorar el desempeño de los proveedores locales en el proceso de homologación 2009. Promedio puntaje empresas locales 75% Con.M.Pacheco Cursos de capacitación para proveedores locales. Con.M.PachecoAsistencia Técnica a proveedores locales. II-IVM.Pacheco Cursos de capacitación dirigidos a trabajadores de proveedores locales. IIIM.PachecoAuditoría de campo a proveedores locales. II-IVM.Pacheco Homologación de Soldadura para Contratistas Locales. Objetivos Estratégicos Xcu

16 4.Desarrollo de todo el potencial de nuestros empleados.Desarrollo de todo el potencial de nuestros empleados. Objetivo IndicadorMeta’09QTRespons. Iniciativa Desarrollo de cuatro aplicaciones en el 2009 para el soporte de la Gestión de Compras, Contratos, y Transportes. % implem. 100% IIM.PachecoImplementar Sistema Contratos % implem. 100% IIL.MedinaImplementar Sist. Tráfico de Bs. % implem. 100% IIL.MedinaImplementarPortal Proveedores (2 da etapa). % implem. 100% IIK.MorvelyImplementar Sist. Tráfico – Transp. Revisión y seguimiento de KPIs establecidos en los JOB Descriptions para alinearlos a los objetivos estratégicos de la organización. Nro. Job Description 75% ISpdtes./J.Zuz.Presentación del Plan a toda la Gerencia. IISpdtes. Revisión del JD con cada trabajador - esta- blecer indicadores alineados a los obj.estrat. IISpdtes.Presentación a Gcia. resultados por área. IIJ.CohelloAprobación de la Gerencia General. Con.J.CohelloSeguimiento del respons. de los Sist. Com. Capacitación con recursos internos a personal de la División Sur del perú (Procedimientos y Aplicaciones) Prog. / Real. II-IVM.PachecoCuatro Talleres de Dueños de Contratos. Prog. / Real. II-IVL.MedinaCuatro Talleres Procedimientos de Compras. Prog. / Real. II-IVK.MorvelyCuatro Capacitación en ELLIPSE. Prog. / Real. IIIL.Med./M.Pac. Capacitación a través de proveedores y contratistas sin costo (ORUS, YRC, BEAGLE, HP,SOLDEXA). Prog. / Real. IIIK.Morvely Dictado en herramientas ofimáticas (Excel, Power Point y Outlook). Ejecución de 3 proyectos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en el Campamento Minero de Tintaya Nro.Proyec tos IC.SuclleImplementar cine en Campamento Minero. IC.SuclleMejorar calidad alimento/Control bromatologo IC.SuclleGimnasio/Instructora para el gimnasio. Objetivos Estratégicos Xcu

17 6.Competitividad de costos a través de los ciclos.Competitividad de costos a través de los ciclos. Objetivo IndicadorMeta’09QTRespons. Iniciativa Generar ahorros como consecuencia de negociaciones para insumos principales y servicios de US$ 32 millones. US$ 16 M I J.Cohello Renegociación de insumos. US$ 11 M I J.Cohello Renegociación de SPCC. US$ 1 M II J.Cohello Renegociación compra e equipos. US$ 250 K II J.Cohello Servicios de Sitio. US$ 3 M II J.Cohello Otros ahorros proyectados. US$ ? II L.Medina Negociación insumos menores Cumplimiento del 100% Plan de Ventas de concentrado y cátodos para el 2,009. % Cumplimiento Plan Ventas 100% Con. J.Cohello Seguimiento al Plan de Producción. 100% Con. J.Cohello Cumplir con budget en producción y ventas. 100% Con. J.Cohello Planeam. despachos/cumplir plan transporte. Con. J.Cohello Estrecha coordinación con Xstrata Commodities Dubai para la venta de concentrados y catodos a nivel internacional. Mantener el nivel de satisfacción de los clientes locales e internacionales respecto a los programas de entrega de nuestros productos. Prog. / Real II-IV J.Cohello Aplicación de encuestas a clientes locales sobre calidad y entrega del producto. Prog. / Real II-IV J.Cohello Aplicación de encuestas a compradores extranjeros a través de Dubai Implementación Mecanismo Captura y reporte de ahorros de la Gerencia para 2009. % 100% IL.Medina Elaboración Procedimiento de captura de Ahorros IL.Medina Validación del Procedimiento por G. Finanzas Tintaya % 100% IIL.Med./K.Mor. Elaboración aplicativo para reportar ahorros de la Gerencia. Objetivos Estratégicos Xcu  Detalle  Detalle  Detalle  Detalle  Detalle  Detalle

18 7.Creación de valor a través del crecimiento dinámico y mejora continua.Creación de valor a través del crecimiento dinámico y mejora continua. Objetivo IndicadorMeta ‘09QTRespons. Iniciativa Suscripción SLAS con los principales clientes internos. % avance100%ISpdtes.Definir Niveles de Atención con cada cliente Prog. / Real 3 IIM.Pacheco3 SLAs S. Contratos (Mina, Mantto y Planta). Prog. / Real 3 IIL.Medina3 SLAs S. Compras (Mina, Mantto y Planta). Prog. / Real 2 IIK.MorvelyDos SLAs de Trouble Tickets y Work Orders. %??? IVSpdtes. Medir el % de cumplimiento de acuerdo a los KPIs definidos en cada SLA. Optimización del proceso de transporte de nuestros productos. Prog. / Real 1/semana ? Con.J.CohelloReuniones con las áreas de Operaciones. Prog. / Real ? Con.J.CohelloCoordinaciones permanentes con Dubai. Prog. / Real ? Con.J.CohelloSeguimiento al programa de transporte. Prog. / Real ? Con.F.PonceSeguimiento al Plan de Producción. % logro100 % IIF.Ponce Suscripción del contrato de la nueva empresa que se encargará del transporte bimodal. Evaluación del proceso de recepción de concentrado en SPPC en Ilo para el 2009. % logro100% IIIF.Ponce Identificar, analizar propuesta para procedimiento de recepcion en SPCC-Ilo. % logro100% IIIL.MedinaDisposición de itemes obsoletos. Automatización del 65% del Proceso de Compras (ítemes bajo FPA) para el 2009. % auto.65% IVL.Medina Incrementar % de ítemes bajo contratos de consignación % logro100% IVL.MedinaCumplimiento de Plan de Licitaciones 2009 Objetivos Estratégicos Xcu

19 8.Eficaz implementación de los sistemas comunes y estrategias.Eficaz implementación de los sistemas comunes y estrategias. Objetivo IndicadorMeta ‘09QTRespons. Iniciativa Consolidar integración con las áreas de Compras, Contratos y TI de Las Bambas para 2009 %100% IL.Med./K.Mor.ElaborarProcedimientos faltante y Difusión %100% IIL.Med./M.Pac. Desarrollo y entrenamiento en las aplicaciones definidas %100% IJ.Zuz./K.Mor. Implementación de la intranet de la DSP, Tintaya y Las Bambas %100% Con. Spdtes. Medición del % de cumplimiento de los KPIs de gestión %100% III-IVSpdtes.Auditorías para evaluación de cumplimiento Implementación y Seguimiento de Sistemas Comunes en la División Sur: Compras, Contratos y TI para el 2009. %100% IIM.Pacheco Elaborar Plan para Levantar observaciones Sistema de Gestión de Contratistas y verificar cumplimiento del Plan %100% IIL.Medina Elaborar Plan para Levantar observaciones Sistema de Gestión de Abastecimiento %100% IIK.Morvely Levantar observaciones Auditoría Sistema de Tecnologías de Información Diseño de un Plan de Seguimiento para la Implementación de los 6 Sistemas Comunes de Xstrata Copper. %100% IIJ.Zuzunaga Establecer una línea base para cada Sistema Común. %100% IIJ.ZuzunagaEstablecer Planes de Acción e Indicadores. %100% IIJ.Zuzunaga Establecer comunicación/informes periódicas sobre el estado en la implementación de los planes de acción de los Sistemas Comunes. Objetivos Estratégicos Xcu

20 Cost Savings Initiatives

21 Capex

22 Other Cost Savings initiatives – Outlook -

23 Plan de Licitación