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2 Vicerrectoría Administrativa y Financiera División de Recursos Financieros Sección de Contabilidad Sección de Presupuesto Sección de Tesorería División de Recursos Físicos Sección de Compras Sección de Almacén General e Inventarios División de Recursos Humanos Sección de Novedades La Vicerrectoría Administrativa y Financiera presenta el avance en la Gestión para el año 2011. Se destacan las principales actividades enmarcadas dentro del Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desarrolladas por sus tres (3) Divisiones y seis (6) Secciones a saber:

3 Fuente: Sección de Presupuesto - Ejecución Presupuestal INGRESOS 200920102011 DEFINITIVORECAUDADODEFINITIVORECAUDADODEFINITIVORECAUDADO CORRIENTES TRIBUTARIOS 56.793.000.00073.155.177.43480.000.000.00029.687.277.70426.000.000.00027.590.271.778 NO TRIBUTARIOS 23.400.807.81922.955.973.07323.862.152.16027.397.371.94325.230.000.00023.776.989.917 SUBTOTAL 80.193.807.81996.111.150.507103.862.152.16057.084.649.64751.230.000.00051.367.261.695 TRANSFERENCIAS NACION 11.926.834.88814.080.736.12112.523.177.00013.605.182.54012.961.000.00014.425.602.725 DISTRITO 123.905.162.000 133.985.274.000 142.871.164.935 SUBTOTAL 135.831.996.888137.985.898.121146.508.451.000147.590.456.540155.832.164.935157.296.767.660 RECURSOS DE CAPITAL REC. BALANCE - OTROS 33.044.596.01534.683.503.64535.206.820.41776.440.672.021110.591.227.716115.549.832.808 TOTAL249.070.400.722268.780.552.273285.577.423.577281.115.778.208317.653.392.651324.213.862.163 PORCENTAJE DE EJECUCION107,91%98,44%102,07% 1.Presupuesto de Ingresos

4 Fuente: Sección de Presupuesto - Ejecución Presupuestal 1.Presupuesto de Ingresos 1.1 Composición del presupuesto de ingresos

5 Fuente: Sección de Presupuesto - Ejecución Presupuestal RUBROS 200920102011 DEFINITIVO 2009 EJECUTADO 2009 DEFINITIVO 2010 EJECUTADO 2010 DEFINITIVO 2011 EJECUTADO 2011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 178.462.184.482171.750.365.973190.730.454.937184.584.413.395 200.251.018.407192.808.395.675 SERVICIO DE LA DEUDA 000000 INVERSION70.608.216.24032.657.084.83894.846.968.84062.365.407.039 117.402.374.24478.706.959.359 TOTAL249.070.400.722204.407.450.811285.577.423.777246.949.820.434317.653.392.651271.515.355.034 PORCENTAJE DE EJECUCION 82,07%86,47%85,48%

6 Fuente: Sección de Presupuesto - Ejecución Presupuestal

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8 Fuente: Oficina Asesora de Planeación Ley 648 de 2001 asigna $200.000.000.000 a precios constantes de 1998 Ley 648 de 2001 asigna $200.000.000.000 a precios constantes de 1998 Valor a la fecha $470.624.325.731 Valor a la fecha $470.624.325.731 Monto ejecutado a la fecha $124.237.374.698 equiv. 26.39% Monto ejecutado a la fecha $124.237.374.698 equiv. 26.39% Asignado por Ley 863/03 Investigación y desarrollo científico9,41% Dllo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías4,71% Dotación de Laboratorios18,82% Dotación y actualización de Biblioteca4,71% Sistema integral de información y telecomunicaciones4,71% Desarrollo Físico37,65% Pasivo Pensional20% 2. Ejecución Presupuestal por Estampilla

9 Obtener la aprobación del Estudio Actuarial por parte del Ministerio de Hacienda Ejecución y seguimiento del plan de desempeño (área financiera), suscripción del pacto de concurrencia y normalización pensiona El modelo Matemático y las proyecciones financieras fue aprobado por el Ministerio de Hacienda en el 100 % Se actualizó el calculo actuarial a 31 de Dic. de 2011 arrojando un valor de $763.155.141.707, cumpliendo de esta forma con el plan de Mejoramiento de la Contraloría. Gestión de cobro de cuotas partes pensiónales por valor de $5.767.521.741. Se han adelantado mesas de trabajo (FONCEP), con el Fondo de Pensiones de la Universidad Nacional y Banco de la Republica, para acuerdos cuotas partes pensiónales. Establecimiento pasivo acumulado por $3.122.151.000. Se recaudado durante el 2011 $199.785.382 para un acumulado de $1.100 millones Concertar compartibilidad pensional, devolución de aportes saneamiento de la deuda reciproca por cuotas partes pensionales y ajuste o aclaración de casos de pensiones simultaneas Fuente: División de Recursos Humanos 3. Estrategia 3. Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad

10 Actualizar y complementar el archivo digitalizado de Historias Laborales de Pensionados, docentes de Hora Cátedra y Cuotas partes por pagar Gestionar la expedición y emisión de bonos por concepto de cesantías y Bonos Pensiónales Se intervinieron 193.747 folios; como son: Expedientes de demanda, Conceptos emitidos por la Oficina Jurídica, Historia Laboral de Pensionados, trabajadores y oficiales, Historia Laboral de Trabajadores y Oficiales Historias laborales de Docentes. Se ha trabajado en la validación de datos de 157 historias laborales de pensionados con sentencia judicial en contra de sus pensiones, verificando 12 pensiones con anulación de reconocimiento pensional, 15 personas no les afecto la mesada pensional y 130 personas el fallo ordeno reliquidar. En cuanto a cesantías: Se confronto, actualizo y revisó la información de Cesantías Causadas.Se revisó y comparó los datos de Hojas de Vida correspondiente a 380 régimen nuevo y 51 régimen antiguo correspondiente a pensionados, retirados y activos. Se entregó el estudio de cesantías al Ministerio de Educación y estamos pendientes de el informe de revisión Fuente: División de Recursos Humanos Ejecución y seguimiento del plan de desempeño (área financiera), suscripción del pacto de concurrencia y normalización pensiona 3. Estrategia 3. Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad

11 COMPOSICIÓN LA PLANTA DE PERSONAL DOCENTE FACULTADPLANTA VINCULACIÓN ESPECIAL INGENIERIA171418 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES132216 TECNOLOGICA138241 CIENCIAS Y EDUCACION214321 ARTES38141 TOTAL6931.337 4. Política 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del T. Humano La Universidad en el marco de la Sentencia C-614 de 2009, Por medio de la cual se declara EXEQUIBLE el último inciso del artículo 2º del Decreto Ley 2400 de 1968, tal y como fue modificado por el artículo 1º del Decreto Ley 3074 de 1968, solicito a la Alcaldía Mayor como a la Secretaria Hacienda Distrital los recursos los cuales ascienden en $ $55.926.051.768, para la ampliación de la planta de Docentes.

12 COMPOSICIÓN NIVEL JERÁRQUICO EN LA PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NIVELESCANTIDAD Directivos90,70% Asesor60,47% Ejecutivo181,40% Profesional453,49% Técnico231,79% Asistencial14010,87% Operativo131,01% Oficiales604,66% OPS88375,62% Total1.288100,00% La Universidad en el marco de la Sentencia C-614 de 2009, Por medio de la cual se declara EXEQUIBLE el último inciso del artículo 2º del Decreto Ley 2400 de 1968, tal y como fue modificado por el artículo 1º del Decreto Ley 3074 de 1968, solicito a la Alcaldía Mayor como a la Secretaria Hacienda Distrital los recursos los cuales ascienden en $37.908.088.840, para la ampliación de la planta de personal Administrativo. Fuente: Informe Consejo Superior 4. Política 4. Modernización de la gestión administrativa, financiera y del T. Humano

13 ACCIONES DE MEJORA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS La migración hacia un solo sistema de información (Módulos del SI CAPITAL) Revisión y mejoramiento de procesos contables, presupuestales y financieros Realizar mayor revisión y control en la ejecución de contratos, especialmente los de Infraestructura Física y la problemática del medio ambiente Toma física del inventario a cargo de la Universidad Distrital Consolidar y dar establecimiento del proyecto pacto de concurrencia y normalización pensional Revisar y actualizar el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital La Vicerrectoría Administrativa y Financiera enfocará sus acciones en el año 2012, hacia el mejoramiento de:

14 NUEVOS PROYECTOS Proyecto Sistema Integrado de Gestión Proyecto sistema automatizado de seguridad a través de aplicación de tecnologías RFID (Sistemas de Identificación por Radiofrecuencia) Proyecto Ajuste y Desarrollo Organizacional y Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Proyecto Mejora de la Cultura Organizacional Mantenimiento de Instalaciones y equipamiento, Planes de Compras, Planes de Capacitación, Base de Datos de Proveedores, Indicadores de Gestión y Control de la Gestión Contractual Aplicado al control de inventarios, control de acceso y cámaras de vigilancia Estatuto de Personal Administrativo y el Estatuto de Carrera Comisión del Sistema Especial de Carrera Administrativa y la Comisión del Personal Administrativo Manual de Funciones y Competencias Laborales y Manual de Procedimientos Implementación Carrera Administrativa Identificación Institucional Bienestar Laboral Salud Ocupacional Áreas de esparcimiento estudiantes Proyección: Tres a cuatro años de ejecución