1 Working to Create Value Latin America 0526 Implementación ITIL en Región Cono Sur

2 E0601A Company Profile 2005

3 Management Holding Company Structure Service areasBusiness areas Bayer Business Services Bayer Technology Services BayerHealthCareBayerCropScienceBayerMaterialScience Bayer Industry Services as at December 31, 2005 E0606A Corporate Center Bayer AG Holding company Group Management Board

4 Bayer Group93,600 Europe51,800 of which Germany37,000 North America16,200 Latin America / Africa / Middle East11,300 Asia / Pacific14,300 E0609B as at March 31, 2006 Employees

5 Bayer HealthCare E0618A as at December 31, 2005 Employees33,800 Sales (2005) EUR 9,429 million EBIT (2005)EUR 1,102 million Chairman of the Executive Committee Arthur J. Higgins Animal Health Livestock Companion Animals Consumer Care Non-prescription drugs Vitamins Diabetes Care Blood glucose monitoring systems Diagnostics Near Patient Testing Laboratory Testing Molecular Testing Pharmaceuticals* Cardiovascular risk management Hematology Cancer *The Biological Products and Pharmaceuticals divisions were combined into a new organizational unit effective January 1, 2006.

6 E0619A as at December 31, 2005 Bayer CropScience Employees18,800 Sales (2005)EUR 5,896 million EBIT (2005)EUR 690 million Chairman of the Board of ManagementFriedrich Berschauer Crop Protection Insecticides Fungicides Herbicides Seed Treatment Environmental Science Professional Products Consumer Products BioScience Vegetables Agricultural Crops New Business Ventures

7 E0620A as at December 31, 2005 Bayer MaterialScience Polyurethanes Polycarbonates Coatings, Adhesives, Sealants Thermoplastic Polyurethanes Inorganic Basic Chemicals H.C. Starck Wolff Walsrode Employees18,800 Sales (2005)EUR 10,695 million EBIT (2005)EUR 1,369 million Chairman of the Board of ManagementHagen Noerenberg

8 Bayer Business Services as at December 31, 2005 E0621A Employees8,800 Sales (2005)EUR 816 million Chairman of the Andreas Resch Executive Board *Including employees of local services and the trainee pool *

9 Latin America 0501 Latin America Company Profile 2005

10 Si es Bayer, es bueno. Se é Bayer, é bom. Si es Bayer, es bueno. Se é Bayer, é bom. Sales: EUR 2.1 billion * Operating companies: 27 More than 8,800 employees Manufacturing Sites: 18 as at June 30, 2005 Latin America – At a Glance Latin America 0505 * continuing business 2004

11 Latin America – Key Locations Latin America 0506 Administration / Marketing Manufacturing Sites as at June 30, 2005

12 Latin America – Regional Sales Breakdown of Total Sales by Country Group in 2004* 13 % Cono Sur 43 % Brazil 9 % Central America and the Caribbean 21 % Mexico 14 % Andean Region EUR 2.1 billion Latin America 0507 * continuing business 2004

13 Country Groups and Main Markets Latin America 0509 Andean Region BrazilMexico Cono Sur Central America and the Caribbean Colombia Ecuador Peru Venezuela Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Argentina Paraguay Uruguay Bolivia Costa Rica Panama Dominican Rep. Cuba Chile as at June 30, 2005 Latin America – Corporate Organization

14 Cono Sur – Overview Latin America 0519 Sales (EUR million)279 Employees:1,326 Manufacturing Sites:2 * * continuing business 2004 as at June 30, 2005

15 Cono Sur – Key Locations Latin America 0520 Administration / Marketing Manufacturing Sites Munro Asuncion Pilar Zarate Montevideo Santiago de Chile as at June 30, 2005

16 Bayer Business Services E0621A Francisco O. Rastelli IT Manager Cono Sur Octubre 26 - 2006 IT – Cono Sur Region

17 Bayer IT sitios en Cono Sur Casa Central Plantas Sitios Munro Paysandú Terra DS Lab Pilar Zárate Asunción Santiago Curico Quillota Coquinbo Rancagua Linares Temuco CHILE PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY Transwarrant Osorno Pto.Montt BOLIVIA S.C de la Sierra

18 Latin America Cono Sur - Munro (HQ) Paysandú Terra BHC-DS Lab Pilar Zárate Asunción Santiago Curico Quillota Coquimbo Rancagua Linares Temuco CHILE PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY Casa Central (HQ) Plantas Produccion Sitios Principales Menos de 20 PCs BOLIVIA BRASIL (other subregion) Osorno Pto.Montt Transwarrant S.C de la Sierra

19 Transwarrant Cono Sur Volúmenes de PC’s / NTBK Conecciones Paysandú Terra BHC-DS Lab Pilar Zárate Asunción Santiago Curico Quillota Coquimbo Rancagua Chillan Temuco CHILE PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY Casa Central (HQ) Plantas Produccion Sitios Principales Menos de 20 PCs BOLIVIA BRASIL (other subregion) 1,5M 512 4M 2M 512 1,5M Pittsburgh Munro (HQ) LAN 64k 270PCs 1000PCs 40PCs 70PCs 150PCs 100PCs 50PCs LAN Osorno Pto. Montt 64k or 32k

20 TIPO DE DISPOS. USUARIOSDISPOS. CANT. VMC MONITOR SEGURIDADCONTROL OPERACION DISP. iSeries75342SI Servers168094 SI Servers Oracle 11 / 26 instSI11SI Servers Windows 18SI18SI Visión General Dispositivos / Usuarios en la Region

21 Gerencia Regional Desarrollo Mapics Baymap Lotus Notes SAP Seguridad & QA Help Desk Uruguay Paraguay Chile Bolivia Argentina Data Center Infras. & Com. IT Organización Regional

22 IT Organización Regional Standards en uso y projecto ITIL Gerencia Regional Desarrollo Mapics Baymap Lotus Notes SAP Seguridad & QA Help Desk Uruguay Paraguay Chile Bolivia Argentina Data Center Infras. & Com. GMP and FDA Regulations ITIL PROJECT ISO 17799

23 Porque Implementar ITIL en Bayer?

24 La función de IT en el Negocio Las organizaciones deben crear valor por la gestión de IT, más que por la tecnología misma. En las compañías donde IT está alineada con el negocio, la relación entre ésta y la estrategia corporativa es consistente y constante, donde los departamentos de tecnología desarrollan e implementan soluciones que impactan directamente en los resultados. Maximizar la calidad de los servicios de IT apoyando al negocio de una manera confiable. Visión clara de la capacidad del departamento de IT. Mayor adaptabilidad de IT al negocio Tomar decisiones en base a la información disponible del negocio y de IT. En Bayer “IT es un Negocio dentro del Negocio”

25 Preguntas importantes Qué decisiones se deben tomar para asegurar el manejo correcto y efectivo de IT? Quién debe tomar esas decisiones? Cómo serán monitoreadas las decisiones? El Negocio se asocia con IT en las decisiones estratégicas del mismo? La alta dirección está totalmente informada e involucrada con los procesos de IT?

26 Relación ITIL con Modelos / Estándares Estándar: Se corresponde con un conjunto de lineamientos dictado por un organismo competente como método para alcanzar una meta. Es necesario trabajar sobre un esquema de certificación preestablecido para adoptar dicho estándar y una guía para la evaluación independiente de su cumplimiento por parte de una firma independiente autorizada a otorgar tal certificado. Modelo: Punto de referencia para imitar. Pueden ser fundado en situaciones ideales o bien desde un estudio de casos de la realidad. La aplicación de un modelo no puede ser certificada por ningún organismo de calidad y estándares. BS15000ISO9000ISO17799CObITSAS70CMMITIL Tipo:Estándar ModeloEstándar de auditoría Modelo ObjetivoAsegurar la calidad de IT Asegurar la calidad de gestión Asegurar la seguridad de la información Asegurar el control Evaluar procesos y controles Calidad del desarrollo de software Asegurar la calidad de los servicios de IT Aplica aProcesos del área de IT Procesos de calidad de gestión de cualquier área u organización Procesos de seguridad de IT Procesos de control de IT Procesos de IT Proceso de desarrollo de software Procesos del área de IT

27 Etapas hacia un IT Service de calidad Alinear Alinear Alinear Alineación del negocio Análisis e información Situación de los servicios en el negocio Automatizar los Procesos Manejo total de los activos tecnológicos Manejo total de las configuraciones, tecnologias y sistemas Manejo de los incidentes via Call Center y Mesa de Ayuda (SPOC)

28 Optimización / manejo IT Service Redes, Servidores, Infraestructura, comunicaciones. Aplicaciones Incidentes, soluciones y performance Seguridad

29 Service Management Infrastruture Management Applications Management Componentes de la biblioteca ITIL Service Delivery Service Support Security Management Business perspective The Business The Technology Planning to implement Service Management

30 Objetivo General El servicio de IT en Bayer es un “NEGOCIO DENTRO DEL NEGOCIO” por lo tanto se decidió incorporar en los procesos de IT las mejores prácticas incluidas en el modelo ITIL de acuerdo a:

31 Gestión de Calidad en Servicios de IT “ Se hace lo que está documentado y se documenta todo lo que se hace”

32 Enfoque de ITIL y Ciclo de calidad

33 ITIL posee 3 procesos bien definidos orientados a la gestión de los mismos. Procesos definidos en ITIL

34 GAP Análisis Score preliminar de Procesos ITIL aplicado a Bayer S.A.

35 GAP Análisis Evaluación de Procesos de IT con Respecto a ITIL

36 Diagnóstico y Definición del Plan De Acción Fase I Fase II Ejecución del Plan Congelado Monitoreo Fechas 03/09/05 22/12/0520/06/0614/05/07 15/05/0713/07/07 05/11/07 Hitos El Plan de Acción planteado y en ejecución se detalla a continuación. El cual es realizado en forma conjunta con los coordinadores de IT en equipo con la Consultoría de Ernst & Young, que cuenta con consultores certificados en ITIL y experimentados. Cronograma de la Implementación del Modelo ITIL 20/12/07 Fase IIIFase IV Fase en Proceso

37 Beneficios del modelo ITIL Para usuarios y clientes: Mejora en la calidad del servicio y de los tiempos de respuesta. Minimización del tiempo del ciclo de cambios. Alineación del área de IT con las necesidades y la estrategia del negocio. Visión clara del nivel de servicio a proveer al resto de las áreas del negocio.

38 Beneficios del modelo ITIL Para el Área de IT: Obtención de métricas que permiten generar la retroalimentación necesaria para la mejora continua de los procesos. Toma de decisiones en base a indicadores de IT y del negocio. Reducción de los costos de soporte y de servicio de IT. Eficiencia en la estructura propia de IT y en el control de procesos bajo outsourcing. Profesionalización de Servicios Mejora en el ambiente de trabajo del área de IT debido a una mejor comprensión de las expectativas y capacidades del servicio que deben brindar.

39 La ecuación perfecta IT e = riesgo costos rapidez seguridad

40 Working to Create Value Latin America 0526 Gracias por su atención!

41 Forward-Looking Statements This presentation contains forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in our public reports filed with the Frankfurt Stock Exchange and with the U.S. Securities and Exchange Commission (including our Form 20-F). The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments. Latin America 0527