1 www.powiatkluczborski.pl Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 rok

2 www.powiatkluczborski.pl Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochodu Plan na dzień 31.12.2013r. Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2013r. Wykonanie w % % w stosunku do całości wykonanych dochodów 1 2 3 4 5 I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. 23 153 082,00 28 683 804,57 123,89 35 II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8 213 841,00 7 959 222,04 96,90 10 III. Subwencja 30 455 450,00 30 523 265,00 100,22 38 z tego: -część oświatowa 24 463 819,00 100,00 30 -cześć wyrównawcza 1 983 430,00 100,00 3 - część uzupełniająca 0,00 67 815,00 - 0 -cześć równoważąca 4 008 201,00 100,00 5 IV. Dotacje celowe 15 746 858,00 13 701 327,93 87,01 17 z tego: -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 430 341,00 6 425 567,59 99,93 8 -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień 9 316 517,00 7 275 760,34 78,10 9 Razem: 77 569 231,00 80 867 619,54 104,25 100

3 www.powiatkluczborski.pl Tak prezentuje się to na wykresie:

4 www.powiatkluczborski.pl Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2013 roku Plan po zmianach. Stan na 31.12.2013 Wykonanie na dzień 31.12.2013 Udział % do całości wydatków 1 2 3 4 Wydatki ogółem 72 966 833 68 000 582,16 100,00 Wydatki bieżące w tym 62 458 788 60 550 734,37 89,04 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 822 156 39 530 468,01 58,13 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 731 783 14 039 459,52 20,65 dotacje i subwencje 1 226 826 1 211 886,76 1,78 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 116 875 1 886 539,49 2,77 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 2 466 948 1 793 284,15 2,64 obsługa długu 2 094 200 2 089 096,44 3,07 Wydatki majątkowe 10 508 045 7 449 847,79 10,96

5 www.powiatkluczborski.pl Tak prezentuje się to na wykresach kołowych:

6 Dochody ze sprzedaży majątku Na dzień 31.12.2013 r. Powiat Kluczborski uzyskał dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 16.922.115,62 zł www.powiatkluczborski.pl

7 Wykonanie dochodów majątkowych i bieżących na dzień 31.12.2013 r. www.powiatkluczborski.pl

8 Wskaźniki w latach 2007-2013 Lata2007200820092010201120122013 Dochody ogółem w tym:47 023 44448 933 03955 427 54865 358 91664 242 78170 749 99580 867 620 Dochody majątkowe pozyskane z źródeł zewnętrznych0306 5102 625 7356 780 7117 360 5153 044 8571 843 097 Dochody ze sprzedaży majątku1 572 802503 805586 866268 616193 9162 661 92516 922 116 Wydatki inwestycyjne2 568 5161 843 6937 226 07513 151 62812 653 9497 813 2557 449 848 Wskaźnik zadłużenia57555853575644 www.powiatkluczborski.pl

9 Przychody i rozchody w 2013 r. § Przychody / plan Wykonanie % wykonania (3 : 2) Rozchody / plan Wykonanie % wykonani a (6 : 5) 1234567 952Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - - --- --Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.602.398 4.602.178,01 100 Przychody ogółem- -Rozchody ogółem 4.602.398 4.602.178,01100 www.powiatkluczborski.pl

10 Inwestycje i Remonty DROGI  Remont DP 1316 O( Kluczbork-Ciarka -Dk 11) na odcinku od 0+010,00 do km 0+899,00 - ul. Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"  KOSZT ZADANIA : 753 tys. zł w tym dofinansowanie z NPPDL 370 tys. www.powiatkluczborski.pl

11 Inwestycje i Remonty Remont Drogi Powiatowej nr 1343 O Dp ( DP 1348 O - Wierzbica- Świniary Małe ) na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,50 w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój KOSZT ZADANIA : 875 tys zł w tym dofinansowanie z NPPDL 437 tys. www.powiatkluczborski.pl

12 Inwestycje i Remonty www.powiatkluczborski.pl KOSZT ZADANIA : 755 tys. Remont drogi DP 1329 (Oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844m

13 Inwestycje i Remonty Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych ) www.powiatkluczborski.pl KOSZT ZADANIA : 3,34 mln w tym dofinansowanie 1,66 mln

14 Inwestycje i Remonty Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim www.powiatkluczborski.pl KOSZT ZADANIA : 3,61 mln w tym dofinansowanie :2,05 mln w 2013 roku 587 tys.

15 Remont boiska w Zespole Szkół Ogólnokształcących Koszt zadania: 69 tys. www.powiatkluczborski.pl

16 Dziękujemy za uwagę !!!! www.powiatkluczborski.pl