1 www.powiatkluczborski.pl Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za 2014 rok

2 www.powiatkluczborski.pl Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2014 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochoduPlan na dzień 31.12.2014r. Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2014r. Wykonanie w % w stosunku do całości wykonanych dochodów 12345 I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. 13 429 407,0012 299 898,3591,5917 II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8 642 416,008 787 482,32101,6812 III. Subwencja30 528 025,00 100,0043 z tego: -część oświatowa24 546 126,00 100,0034 -cześć wyrównawcza3 902 598,00 100,006 - część uzupełniająca59 322,00 -0 -cześć równoważąca2 019 979,00 100,003 IV. Dotacje celowe21 064 295,0020 411 135,8396,9028 z tego: -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7 023 874,006 958 474,6999,0710 -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień 14 040 421,0013 452 661,1495,8118 Razem:73 664 143,0072 026 541,5097,78100

3 www.powiatkluczborski.pl Tak prezentuje się to na wykresie:

4 www.powiatkluczborski.pl Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2014 r. z podziałem na ich rodzaj Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2014 roku Plan po zmianach. Stan na 31.12.2014 Wykonanie na dzień 31.12.2014 Udział % do całości wydatków 123 4 Wydatki ogółem 82 771 89879 908 598,14 100,00 Wydatki bieżące w tym 68 368 40765 859 676,11 82,42 wynagrodzenia i składki od nich naliczane41 450 46440 909 893,18 51,20 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań17 990 42217 327 615,16 21,68 dotacje i subwencje1 330 1521 269 006,44 1,59 świadczenia na rzecz osób fizycznych2 237 1722 112 819,92 2,64 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej3 560 1972 904 051,67 3,64 obsługa długu1 800 0001 336 289,74 1,67 Wydatki majątkowe14 403 49114 048 922,03 17,58

5 www.powiatkluczborski.pl A tak prezentuje się to w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na wykresach kołowych:

6 Przychody i rozchody w 2014 r. www.powiatkluczborski.pl § Przychody / plan Wykonanie % wykonani a (3 : 2) Rozchody / plan Wykonanie % wykonania (6 : 5) 1234567 931Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7.000.000 7.000.000,00 100 Wykup innych papierów wartościowych 500.000 0 0,00 950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.234.019 7.234.019,45 100 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.626.264 4.625.960,33 100,00 Przychody ogółem 14.234.019 14.234.019,45 100Rozchody ogółem 5.126.264 4.625.960,3390,24

7 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA INWESTYCJE 7.622.679 zł w tym: z RPO WO – 3,6 mln zł z NPPDL – 3,6 mln www.powiatkluczborski.pl

8 Inwestycje i Remonty DROGI  Remont drogi powiatowej Nr DP 1337O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego- Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km  KOSZT ZADANIA : 2.792 tys. zł w tym dofinansowanie z NPPDL 1.246 tys. www.powiatkluczborski.pl

9 Inwestycje i Remonty Remont drogi powiatowej Nr 1301O ( Byczyna- Bruny- DP1337O) w km 0+ 059- 13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O ( Miechowa- Proślice - Brzózka-Polanowice ) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km" KOSZT ZADANIA : 4.708 tys zł w tym dofinansowanie z NPPDL 2.354 tys. www.powiatkluczborski.pl

10 Inwestycje i Remonty Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim www.powiatkluczborski.pl KOSZT ZADANIA : 3,61 mln w tym dofinansowanie :2,05 mln w 2014 roku 3.268 tys.

11 Remont i przebudowa części budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 2 KOSZT ZADANIA:1.102 tys. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wyremontowano kolejne pomieszczenia w Warsztatach Szkolnych. Urządzono w nich następujące pracownie: -pracownia budownictwa, -Pracownia elektryczno-samochodowo-mechatroniczna -spawalnię elektryczna i gazową. -pracownia obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, -pracownia samochodowa, pracownie CAD/CM/CNC -pracownia multimedialna Będą z nich korzystać nie tylko uczniowie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, ale także dorośli na kursach kwalifikacyjnych. Na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do tych pracowni powiat zdobył dofinansowanie w ramach projektu: „Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”. Uczniowie i dorośli uczą się więc zawodu na sprzęcie, z którym zetkną się u swoich pracodawców. www.powiatkluczborski.pl

12 Unowocześnianie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia KOSZT ZADANIA :1.034 tys zł Dofinansowanie: 879 tys. www.powiatkluczborski.pl

13 Kształcenie zawodowe Realizowaliśmy także projekt „Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy”, w ramach którego utworzono pracownie: logistyczną w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku, hotelarsko – gastronomiczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, gospodarstwa domowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Kluczborku www.powiatkluczborski.pl

14 Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” w domach pomocy społecznej. KOSZT ZADANIA :1.881 TYS. ZŁ Dofinansowanie z RPO WO w 2014 r – 903 tys. www.powiatkluczborski.pl

15 Likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym KOSZT ZADANIA :235 tys. w tym dofinansowanie z PFRON 42 tys. www.powiatkluczborski.pl 7 listopada 2014 r. oficjalnie otwarto utworzone przez powiat przedszkole specjalne. Działa ono w zaadaptowanych pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku i formalnie funkcjonuje również w strukturach tego ośrodka. Przyjmowane do niego są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to pierwsze publiczne przedszkole specjalne w powiecie i drugie w województwie.

16 Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Bogacicy. KOSZT ZADANIA: 158 tys. www.powiatkluczborski.pl

17 INFORMACJA O STANIE POWIATU www.powiatkluczborski.pl

18 Sesja Nr IV w dniu 11 lutego 2015 r. - Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2014 rok, - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego w 2014 r.

19 www.powiatkluczborski.pl Sesja Nr VI w dniu 26 marca 2015 r. -Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za rok 2014, -Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku za 2014 rok, -Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2014 rok, -Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu kluczborskiego za rok 2014, -Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r., - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kluczborskiego. - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok zawiera informację o stanie mienia Powiatu Kluczborksiego

20 Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych www.powiatkluczborski.pl Lata Budżet Państw (dotacja na spłatę zobowiązań SP ZOZ) RPO WOPOKLNPPDLNFOŚ Środki pozyskane przez PUP Kluczbork Razem Dofinansowanie Zewnętrzne 2011 3 770 773,53535 218,673 155 829,85 2 072 700,009 534 522,05 zł 20127 377 380,25517 415,30936 770,37 2 585 600,002 857 200,0014 274 365,92 zł 2013 819 466,592 166 524,78806 945,44 2 913 000,006 705 936,81 zł 2014 4 012 008,002 976 989,004 422 450,00 4 838 900,0016 250 347,00 zł Razem7 377 380,259 119 663,426 615 502,828 385 225,292 585 600,0012 681 800,0046 765 171,78 zł

21 INWESTYCJE 2011-2014 www.powiatkluczborski.pl LataWartość Inwestycji 201112 653 948,71 2011 umowa z Siemens9 000 000,00 20127 813 254,89 20137 449 847,79 201414 048 922,03 RAZEM50 965 973,42

22 DŁUG POWIATU Wysokość zadłużenia Powiatu na koniec : 2010 Roku – 34.492.719 zł 2014 Roku – 37.294.420 zł Wzrost zadłużenia w latach 2010 – 2014 -2.801.701 zł www.powiatkluczborski.pl

23 PODSUMOWANIE Wartość środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych -47 mln. Wartość środków zainwestowanych – 51 mln. Wzrost zadłużenia - 2,8 mln www.powiatkluczborski.pl

24 Ranking Powiatów Polskich Jesteśmy na 10. miejscu w Rankingu Powiatów !!!!! W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Powiat kluczborski zajął 10 miejsce w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców, wchodząc tym samym do grona 15 laureatów www.powiatkluczborski.pl

25 Matryca pól strategicznych i operacyjnych Pola strategiczne 1. Przestrzeń, infrastruktura i środowisko Pola strategiczne 2. Kapitał ludzki Pola strategiczne 3. Przedsiębiorczości i kooperacja Pole operacyjne 1.1. Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii odnawialnej Pole operacyjne 2.1. Poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia i opieki społecznej do trendów demograficzno-epidemiologicznych Pole operacyjne 3.1. Kreatywna przedsiębiorczość i współpraca międzysektorowa Pole operacyjne 1.2. Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna Pole operacyjne 2.2 Uelastycznienie zasobów rynku pracy Pole operacyjne 3.2. Profesjonalna i skuteczna administracja publiczna Pole operacyjne 1.3. Nowoczesna i konkurencyjna baza edukacji Pole operacyjne 2.3. Budowanie nowoczesnej edukacji dostosowanej do zmieniającej się rzeczywistości Pole operacyjne 1.4. Ogólnodostępne zasoby ochrony zdrowia i opieki społecznej Pole operacyjne 2.4. Rozwój kultury i zagospodarowanie czasu wolnego Pole operacyjne 1.5. Atrakcyjna infrastruktura turystyczno- rekreacyjna Pole operacyjne 1.6. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego www.powiatkluczborski.pl

26 Dziękujemy za uwagę !!!! www.powiatkluczborski.pl