1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2009 ROK XLVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA

2 Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr XXX/137/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 określiła wielkość dochodów na kwotę 26.640.296 zł i wydatków na kwotę 31.840.296 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 5.200.000 zł. W wyniku zmian budżetu w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przestawiają się następująco : I.1 WPROWADZENIE 69,93.810.554,395.509.500,00 Deficyt 93,029.827.469,1232.072.035,93 Wydatki 97,926.016.914,7326.562.535,93 Dochody Wskaźnik w % Wykonanie na 31.12.2009 Plan na 31.12.2009 2

3 I.2 WPROWADZENIE Zmiany w planowanych dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej wg działów okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco: 3

4 Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych: - dochody wykonano w 97,9%, - wydatki w 93,0%, w efekcie czego uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 3.810.554,39 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 8,4% w porównaniu do roku 2008. Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2009 wyniósł 2.179,70zł II.1 DOCHODY - ogólnie 4

5 II.2 DOCHODY - wg.działów 5

6 II.3 DOCHODY - struktura 6

7 I.4 DOCHODY – podatki i opłaty lokalne 7 100,006 971 137,37Razem 1,1479 657,03 - odsetki 1,2788 327,27 - wpływy z różnych opłat 2,24156 192,65 - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol 0,4933 895,00 - wpływy z opłaty skarbowej 0,053 803,34 - opłata eksploatacyjna 5,24365 021,70 - podatek od czynności cywilnoprawnych 0,2618 307,90 - podatek od spadków i darowizn 4,42307 852,32 - podatek od środków transportowych 1,62112 883,61 - podatek leśny 18,591 296 287,23 - podatek rolny 64,304 482 560,93 - podatek od nieruchomości 0,3826 348,39 - karta podatkowa % w ogółem Wykonanie w zł Rodzaj podatku / opłaty

8 I.5 DOCHODY – podatki i opłaty lokalne Udział wykonanych podatków i opłat w dochodach ogółem : 8 26,796 971 137,37Razem 0,3179 657,03 - odsetki 0,3488 327,27 - wpływy z różnych opłat 0,60156 192,65 - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol 0,1333 895,00 - wpływy z opłaty skarbowej 0,013 803,34 - opłata eksploatacyjna 1,40365 021,70 - podatek od czynności cywilno prawnych 0,0718 307,90 - podatek od spadków i darowizn 1,18307 852,32 - podatek od środkówn transportowych 0,43112 883,61 - podatek leśny 4,981 296 287,23 - podatek rolny 17,234 482 560,93 - podatek od nieruchomości 0,1026 348,39 - karta podatkowa % w ogółem dochodów Wykonanie w zł Rodzaj podatku / opłaty

9 III.1 WYDATKI - wg działów 9

10 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE 10

11 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE - wynagrodzenia 11

12 III.3 WYDATKI BIEŻĄCE - oświata 12 9 342 500,65Razem 33 476,76 Pozostała działaność80195 28 153,55 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli80146 663 952,42 Dowożenie uczniów80113 2 063 833,80 Gimnazja80110 258 126,54 Przedszkola80104 510 126,52 Odziały przedszkolne80103 5 784 831,06 Szkoły podstawowe80101 Wykonanie w zł Kierunek wydatku (nazwa rozdziału)‏ Rozdział

13 IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie 13

14 IV.2 WYDATKI MAJATKOWE – wg. działów 14

15 V.1 FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE 15

16 V.2 FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE 16

17 Podsumowanie

18 OPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/59/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 18

19 OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/90/2010 z 20 kwietnia 2010 roku postanowił wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Oleśnica. 19

20 www.olesnica.wroc.pl Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2009 rok. Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica _________________________________________________________________________ Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56-400 OLEŚNICA 20